Тема: Налог на прибыль. Разница по НУ и БУ, как устранить?

Здравствуйте! Очень надеюсь на квалифицированную помощь)
Торговая организация на ОСНО, учет ведется в 1С: Бухгалтерия 2.0. Когда делаю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" показатели самого налога различаются. НУ меньше БУ. За первый квартал всё было одинаково. Подскажите как можно устранить эту разницу, что проверить?

Проверить доходы и расходы.

Доходы и расходы совпадают

Может быть есть доходы/расходы, не учитываемые в целях н/о.

Всё учитывается.

Сообщение от Елена Новенькая

делаю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"

Что хоть в "Анализе..." написано? Неужели кроме налога никаких других цифр?

У меня подобная проблема. Готовая нереализованная продукция, Д43 не "видна" в налоговом учете. Отсюда очень большая разница в бух. прибыли и налоговой. Подскажите, в чем я ошибаюсь?

Сообщение от Olga2309

Готовая нереализованная продукция, Д43 не "видна" в налоговом учете.

Аааа... в бухгалтерском где она видна? Или вы имеете ввиду, что остатков продукции в налоговом учете нет?

Сообщение от Сергей А.В.

Что хоть в "Анализе..." написано? Неужели кроме налога никаких других цифр?

Есть конечно и другие цифры - доходы, расходы, прибыль, везде показатели по БУ и НУ совпадают. Разница небольшая по налогу, возможно система глючит. Но все документы перепровела, не помогло... Где искать эту разницу?

Сообщение от Январь

Аааа... в бухгалтерском где она видна? Или вы имеете ввиду, что остатков продукции в налоговом учете нет?

Да, в налоговом учете этих остатков нет.
Я так понимаю, что надо как-то иначе настроить налоговый учет по нереализованным товарам, отдельно формировать их себестоимость.
Информацию собираю по крупицам, даже не знаю где почитать подробно.

Сообщение от Елена Новенькая

Есть конечно и другие цифры - доходы, расходы, прибыль, везде показатели по БУ и НУ совпадают. Разница небольшая по налогу, возможно система глючит. Но все документы перепровела, не помогло... Где искать эту разницу?

скрин можете показать?

вы случайно не используете счет 40?

Если это версия 8,2 , то есть очень хороший "Анализ состояния налогвого учета по налогу на прибыль". Если в дургих версиях...Выставляем галочки БУ и НУ. Подробно смотрим. Разница в стоимости МПЗ (счета учета),НЕ (проверяем ,что попало).Программа "глючит" иногда на "ручных операциях". У нас ,например ПБУ 18/02 Всегда проверяю ы Exell.

Сообщение от Анжелика Ник

скрин можете показать?

Сообщение от Татьяна-Васильевна

Если это версия 8,2 , то есть очень хороший "Анализ состояния налогвого учета по налогу на прибыль". Если в дургих версиях...Выставляем галочки БУ и НУ. Подробно смотрим. Разница в стоимости МПЗ (счета учета),НЕ (проверяем ,что попало).Программа "глючит" иногда на "ручных операциях". У нас ,например ПБУ 18/02 Всегда проверяю ы Exell.

Версия 8.2, я этот анализ и смотрю...Ручных операций нет

Сообщение от malefactor

вы случайно не используете счет 40?

Нет, не используем.

Елена Новенькая, посмотри еще отчеты-справки расчеты-расчет налога на прибыль.. и проводки на какую сумму сформированы..

Сообщение от Анжелика Ник

Елена Новенькая, посмотри еще отчеты-справки расчеты-расчет налога на прибыль.. и проводки на какую сумму сформированы..

Спасибо) Но не поверите, опять всё перепровела и всё стало ровно по налогу на прибыль Хотя до этого 2 раза уже делала, не помогало...волшебная программа
Зато сейчас вылезла НДСка к оплате 36 тыс., хотя приводила её к 80 руб....начальство убъет меня...