Добрый день.
Бухгалтерия скинула вот такую задачку(см ниже)
Сам не бухгалтер и имею только поверхностные знания в учете, потому прошу помощи. Я так понимаю, что не идут корректировки, из-за постоянных разниц, остальное на вид вроде бы нормально. Почитал про эти пно, пна...но, чую, что это надолго и сходу непонять, подскажите какие документы нужно проверить.
Если судить по анализу то расходы ПР *20% = корректировке ПР (6664,06)
Расходы БУ*20% = налогу на прибыль по данным БУ (190880,04)
а вот Расходы ВР *20% не равны корректировке ВР (382555 против 376806,69- разница 5748,31) какие документы следует проверить?
гб уперлась рогом и говорит что расходы ВР правельные
понятно что есть ошибки и я показывал это ей, но её эти доводы не устроили так как на первом листе расходы рамкой не обведены и по её мнению условие выполняется. Как убедить её чтобы исправляла ошибки?
примечательно то, что январь, февраль, март и май идут до копейки
Тут смущает, то что прочие расходу БУ не равно НУ хотя в таблице (ниже) они равны, не идет на 6408
Бухгалтерия говорит, что 91 счет уже перепроверили несколько раз и себестоимость тоже 2 раза пересчитали, где еще может быть проблема подскажите.
.