Покупатель вернул товар по причине брака. Сделала сторно реализации. Смущает то, что покупателю деньги еще не вернули, в связи с этим у нас задолженность перед этим контрагентом. 1) Подскажите, должна ли я на эту сумму выписать счет-фактуру на аванс? И еще: 2) сумма по возврату должна попасть в книгу продаж с минусом? Запись в книгу покупок необходимо было бы внести, если бы товар возвращали, как обратную реализацию?
Разбираюсь сама с этой ситуацией. делаю так, как вы и говорите. Но не уверена.
нетСообщение от MalishkaMu
А был раньше аванс получен по этой отгрузке? Если был, то надо вычет из книги покупок убрать, а не новый счет-фактуру выписывать
Январь, спасибо. Получается, нужно уточненку сдавать за предыдущий квартал? Или как правильнее отразить в текущем?
Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу. Мы отправляем товар наложенным платежом, часто посылки возвращаются. Как правильно оформить возврат качественного товара, проданного физ лицу?
Последний раз редактировалось MalishkaMu; 08.07.2013 в 12:15.
Подскажите, пожалуйста
сторно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Еще такая ситуация. В феврале продали товар. После продажи образовалась дебиторская задолженность. В июне нам товар покупатель вернул. На момент возврата у него уже был аванс. Но 1с формирует следующие проводки:
Сторно:
90.02.1 41.01
62.01 90.01.1
90.03 68.02
62.02 62.01
Не могу понять, откуда появляется последняя проводка, если на момент отгрузки в феврале предоплаты не было. В итоге не идут обороты по 62.02 и 76АВ. Разъясните мне, пожалуйста, какие проводки при этом возврате корректные.
Если не было зачета аванса при отгрузке, то и сторнироваться нечему. Но скорее всего договор у вас один, и программа просто чего-то не поняла.
Уже все документы перепроводила, всё остается так же. Мне нужно вручную сделать проводки 62.01 62.02, а сторно 62.02 62.01 убрать? Правильно я понимаю?
Это зачем?
Если не было этой проводки, то и сторно не должно быть
И счет-фактуру я не должна на аванс выписывать на эту сумму?
А где у вас аванс?
Я до конца так и не могу разобраться, когда необходимо выписывать, а когда нет. Выписывается только когда прошла оплата?
Аванс - это получение денег до отгрузки. Если у вас было так:
то аванса не было.
Если был аванс, то счет-фактуру на аванс вы должны были выписать при получении аванса.
После реализации на основании этого счета-фактуры показать вычет (68/НДС - 76.АВ)
Если потом операция сторнируется, то сторнируются все проводки с ней связаные, в том числе зачет аванса, если он был, и вычет по НДС. Никакого нового счета-фактуры выписывать нет оснований
Теперь всё встало на свои места.
Январь, спасибо за уделенное время и разъяснения!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
