Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста что нужно сделать. Получили материал от поставщика по ТОРГ-12. Материал НЕ ОПЛАТИЛИ. Оприходовала в 1с 7.7 поступление материала. Через день выяснилось, что материал некачественный, делаю в 1с возврат поставщикупо накладной М-15 на отпуск материалов на сторону, выставляю счет-фактуру. Закрываю месяц. В ОСВ по 10 счету все нормально:материал получен и вернули, а вот в ОСВ по 60.1 висит задолженность перед поставщиком. Какую операцию я еще не сделала? Спасибо...
Сообщение от ЛюдмилаАлекс
