Здравствуйте, помогите пожалуйста
Ситуация такая:
Наш поставщик услуг находился на УСН, выставлял акты без НДС, потом слетел с УСН и выписал нам счета-фактуры за 3 кв 12 г. и 1 кв 13 г.
Программа БП 2.0, учет ведется с 01.01.13 г, как теперь сформировать проводку Д19.04 К60.01?
Попробовала Корректировку поступления за основание взяла Документ расчетов с контрагентом Ручной учет, не формируются проводки
1. ИМХО, ваш поставщик неправомерно вам перевыставляет акты. То, что он слетел с УСН - его проблемы, не ваши.
2. На основании "Поступления товаров и услуг" вводим "Корректировку поступления".
поступления нет в программе, ставлю Ручной учетСообщение от Климов Сергей
Подсветить приходный документ, правая кнопка мыши выбрать ввести на основании выбрать из списка корректировку поступления
У всех есть документ у Вас нет . Тогда уточняйте сведения о программе.
прочитайте внимательнее, я не написала, что нет документа поступление товаров и услуг,учет в программе ведется с 01.01.13, а корректировку нужно сделать за прошлый год
В этой программе не желательно дедать ручнае проводки , она делает слишком много различных записей, вы можете их не сделать. Вам лучше либо ввести остатки так, чтобы корректируемый документ появился в программе, либо сделать документ в копии , сделать корректировку, срисовать все движения документа и повторить это в рабочей программе вручную
зачем отвечать в теме, в которой Вы совсем не разбираетесь, пройдите мимо и все. Я что-то писала про ручные проводки?
Это Вам кажется потому что Вы не понимаете, про что я пишу Ну да ладно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием