госпошлина за лицензию в 1с

[кошТа]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Каким документом правильно отразить госпошлину за алкоголь? Проводка 68.10 / 51.
В справочник РБП лицензию записала на 97.21 счет, установила срок ее списания.
Если оформляю документ "Поступление товаров и услуг", то потом по об.с.вед. 68.10 обороты и остатки по субконто не сходятся. Или оплату проводить через 60??? Или бух. справкой делать надо??

[Климов Сергей]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[кошТа]

упс..Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82) забыла)))

[Климов Сергей]

Проводка 68-51 делается документом "Списание с расчетного счета". Только не пойму, каким боком лицензия к налогам?

[ZloiBuhgalter]

Если хотите госпошлину учесть в лицензии, то
Дт 60 Кт 51 - лицензия
Дт 76 Кт 51 - госпошлина

И только потом
ДВЕ СТРОКИ

Дт 97 (лицензия) Кт 60
Дт 97 (лицензия) Кт 76
На счёте 97 и в первой строке и во второй строке ОДНА И ТА-ЖЕ АНАЛИТИКА.

[lenpet]

Лицензия к налогам действительно никаким боком. Если речь идёт о госпошлине, то это бухсправкой (операция БУ НУ) 91.2 - 68.10

[кошТа]

каким боком лицензия к налогам

68.10/51- оплачено Министерству эконом.развития в бюджет за лицензию на торговлю алкоголем. Лицензия куплена на 3 года.
В справочнике РБП проставила списание ее равными долями в течении 36 месяцев. А дальше какой документ ввести, чтобы это дело списывалось? с 97.21 на 44?

Если оформляю документ "Поступление товаров и услуг", то потом по об.с.вед. 68.10 обороты и остатки по субконто не сходятся.

или все-таки переделать банк-оплату не в бюджет, а как простой платеж поставщику, через 60й счет???

[кошТа]

бухсправкой (операция БУ НУ) 91.2 - 68.10

ага, это всю сумму сразу? разве так? я что-то сомневаюсь...

[Климов Сергей]

А дальше какой документ ввести, чтобы это дело списывалось? с 97.21 на 44?

Закрытие месяца.
Оплату я бы оставил в бюджет, а начислил бы ручной операцией.

[Аноним]

Если правильно заполнили справочник расходы будущих периодов, то списывать с 97 счета будет закрытие месяца

[lenpet]

ага, это всю сумму сразу? разве так? я что-то сомневаюсь...

да пожалуйста! операция БУ НУ 97 - 68. и дальше абсолютно правильный путь указали Климов Сергей и Аноним

[кошТа]

спасибо всем!!!