Добрый день, уважаемые форумчане. Можете помочь? Бухгалтера пока нет. Только начали работать. Все отчеты сделала, кроме НДС и прибыль. У меня выручка всего с продажи 17040, в т. ч НДС 2599. Закупка товара на сумму 19090,06, в т. ч. НДС 2912. Скажите хоть, какие графы заполнить в НДС и в прибыли. Вся запуталась. Спасибо большое за понимание)))
в декларациях указываем налоговую базу всегда без НДС
например, база по прибыли 14441, расходы 16178 и у вас убыток... арифметически все верно, но вы портите показатели налоговой и при больших суммах они просят переделать...
по НДС чуть сложнее... у вас были другие расходы? полученные авансы?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Не было ничего... А в прибыли не подскажете, какие графы заполнять в моем случае? Спасибо огромное.
Екатрин, а вы весь товар продали?
Программное средство для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности
сайт Налог.ру → Электронные услуги ( внизу страницы на синем фоне ) → Программные средства для юридических и физических лиц → Программные средства для юридических лиц → «Налогоплательщик ЮЛ» версия 4.35 Комплексное решение для юридических и физических лиц
Последний раз редактировалось Январь; 16.07.2013 в 09:31. Причина: красный цвет
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в декларации по НДС и прибыли нужно все страницы распечатывать или только заполненные?
обязательные по инструкции плюс заполненные
Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень нужна ваша помощь... Я начинающий бухгалтер. Первый раз сдаю декларацию по НДС (ранее сдавала, только нулевую).
Наша фирма занимается перепродажей товаров. Система налогообложения - общая. В 1 квартале деятельность не велась.
Заполняю декларацию в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8).
Строка 010: Налоговая база 666 083 (НДС 119 895)
Строки 020, 030, 040, 050, 060 - пустые
Строка 070: Налоговая база 4 270 648 (НДС 651 455)
Строки 080, 090, 100, 110 - пустые
Строка 120: 771 350
Строка 130: 177 035
Строки 140, 150, 160, 170, 180, 190 - пустые
Строка 200: 119 895
Строка 210: пустая
Строка 220: 296 930
Строка 230: 474 420
Строка 240: путая
В конечном итоге, получается, что мы должны уплатить в бюджет 474 420 руб. (Сумма нереальная)
Могу ли я уменьшить эту сумму? Денег на расчетном счете нет... Мы перечислили авансы поставщикам.
1. Могу ли я внести в книгу продаж счета-фактуры на аванс от поставщика, тем самым уменьшив сумму НДС?
2. Поставщики авансовых счетов-фактур не выдавали, видимо надо самой запросить?
3. Если можно так сделать, могу ли я провести, допустим, только часть авансов? (мы оплатили 5-ти поставщикам, а я приму к вычету только 2?)
Очень извиняюсь за такие вопросы, я только учусь.
Надеюсь на понимание! Большое спасибо.
P.S. Если не сложно, напишите пожалуйста ответ сюда или в личное сообщение. Спасибо!
только евсли есть сч-ф на аванс и в договоре аванс прописан.Сообщение от Vikylik
да
можете, это право, а не обязанность.
Почему-то я Вам верю...
А если вместо договора только счет на оплату и оплата по нему, то где должен быть прописан аванс?
в договоре...
Почему-то я Вам верю...
"Договор" состоит из двух документов: счет и платежное поручение. В каком из них и каким образом должен быть "прописан аванс"?
это не договор. а оферта и акцепт.
из этих-ни в каком.
Почему-то я Вам верю...
Т.е., оферта и ее акцепт не являются заключенным договором?Т.е. права на вычет по авансовому счету-фактуре мы лишились?
из этих-ни в каком.
являются....ИМХО, в устной форме.
ну попросите контрагента простенький договор заключить с прописанным авансом...
Почему-то я Вам верю...
Это не устная форма. И если на счете указано, что оплата авансом, то этого вполне достаточно
На счете ничего такого не указано. Это обычный счет, в котором помимо банковских реквизитов указано что продается и по какой цене.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста взносы начисленные в ФСС и ПФР и ФОМС должны быть отражены в строке 041 прил.2 к листу 02? У меня 1С их туда не ставит.... строчка пустая.
Не должны. По 041 - налог на имущество, транспортный
Спасибо Вам, Январь!
А еще вот такой вопрос. организация создана в апреле 13г., получается вновьсозданная. Выручка от реализации (без НДС) составила более 6 млн. Налог на прибыль составил порядка 77 тыс. В этой ситуации нужно оплачивать по 1/3 до 28.07, 28.08 и 28.09 или сразу весь налог до 28.07?
В июле-сентябре не надо, а с октября надо будет. Вновь созданные начинаю ежемесячные платежи после истечения полного квартала, если вы в апреле зарегистрированы, то по окончании июня у вас нет полного квартала.
Видимо что-то я не понимаю... ст. 287 п.5 : "5. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса."
А у меня 6 млн.... больше 3-х получается....
Будет ли нарушением, если оплатим по 1/3?
прочитали этот пункт?с учетом требований пункта 6 статьи 286
На лишние авансовые оплаты никто не обидится. Только зачем?
Все поняла....Спасибо! Значит за этот квартал оплачивать сразу нужно.
Так ведь получается таже сумма. Либо я сейчас 77 тыс. оплачу до 28.07, либо по 25,67 тыс. в течение 3-х месяцев. Или я чего-то не понимаю? Ох уж этот налог на прибыль. Просто первый раз считаю его, не судите, пожалуйста, строго...
Так по любому надо сразу оплачивать. Если б вы в марте зарегистрировались, то сейчас платили б
28.07 77 тыс. + 25,67 тыс.
28.08 - 25,67
28.09 - 25,67
Все поняла теперь! Спасибо еще раз Вам Январь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
