 |
Функция "Заполнить данные налогового отчета по бухгалтерскому" не активна
Добрый день, коллеги, прошу совета!
Работаю в 1С 8.2 предприятие, версия 1.6
Предприятие на УСНО.
Проблема: проводки, введенные вручную, не попадают в раздел "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"
Обнаружила, что функция "Заполнить данные налогового отчета по бухгалтерскому" не активна.
Подскажите, какие могут быть пути решения проблемы, пожалуйста.
Заранее благодарна
1. Эта функция доступна только на общей системе налогообложения. Соответственно, чтобы она стала доступна - поменяйте систему
2. При УСН налоговый учёт ведётся (отчасти) на специальных учётных регистрах. Делая ручные проводки - не забывайте делать движения и по этим регистрам. Но лучше не делайте ручных проводок.
3. Операции - Документы - Записи книги учета доходов и расходов УСН. Рисуем КУДиР сами.
Спасибо за ответ!Сообщение от Климов Сергей
1. Эта функция доступна только на общей системе налогообложения. Соответственно, чтобы она стала доступна - поменяйте систему
2. При УСН налоговый учёт ведётся (отчасти) на специальных учётных регистрах. Делая ручные проводки - не забывайте делать движения и по этим регистрам. Но лучше не делайте ручных проводок.
3. Операции - Документы - Записи книги учета доходов и расходов УСН. Рисуем КУДиР сами.
Провожу вручную НДФЛ, который перечисляем за арендодателя (физ. лицо) в качестве налогового агента. Как его без ручных проводок показать, не сообразила
В расход суммы попадают, а налогооблагаемую базу не уменьшают, хотя, должны
Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось Людмилия; 17.07.2013 в 18:32.
Вместо ручных проводок исполбзуйте документ Отражение зарплаты в регламентированном учете
Заработную плату я отражаю, там все налоги начисляются и зачисляются как положено.
А в случае с удержанием НДФЛ при выплате физ. лицу по договору аренды ТС никакой зарплаты не возникает. Это услуга сторонней организации.
Только как НДФЛ этот отразить, чтобы он в налоговый учет попал, не могу разобраться.
Вы хоть бы документ посмотрели для разнообразия Проводка по ндфл, сделанная документом Отражение зарплаты в регламентированном учете имеетразде расходовпо УСН.
Я для разнообразия канал Discovery смотрю))
Что касается проводок НДФЛ, сделала, как вы рекомендуете, все получилось!!!Теперь суммы НДФЛ попадают в раздел, снижающий налогооблагаемую базу, ура!
Спасибо огромное, вы мне очень помогли!
Можно еще один малюсенький вопросик?
Страховые взносы на 69.11 всегда начисляю одинаково, вернее, программа сама формирует начисления в соотв. с размером начисленной ЗП. Всегда эти суммы попадают в снижение налогооблагаемой базы в КУДР, а в одном месяце - нет! Несколько раз переначисляла, все равно не отражается. И цена вопроса-то копеечная, но хочется разобраться.
Посоветуете, что можно предпринять?
Спасибо еще раз
Обычно такое бывает, когда документы начисления и оплаты не"видят" друг друга Обычно помогает групповое перепроведение документов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
