 |
Приветствую! Коллеги подскажите как сделать так, что бы полученная от поставщика с-ф не попадала в книгу покупок в 1С 8.2. У меня за 2 квартал получается ндс к возмещению и что бы этого не было я хотела несколько счетов фактур провести в 3 квартале. При поступлении товара в закладке "счет-фактура", я снимаю галку "отразить вычет НДС в книге покупок", но при закрытии месяца программа автоматом отражает вычет в книге покупок. А как сделать так что бы этот вычет не отражался.
поставить дату получения сч-фактуры след. кварталом
Не на закладке отражать счф, а внизу есть ссылка на счф отдельным документом
Да, Вы знаете, я так тоже пробовала, но все равно при закрытии месяца они попадают в книгу покупок, но я кажется нашла выход. Я перепровожу все документы, потом из книги покупок удаляю все ненужные с-ф и меняю контрольную дату на дату формирования книги, например на 30 июня, и больше не получаю сообщения что нарушена последовательность. Но все равно спасибо за ответы.Сообщение от Зета
СветланаТ, счф нужно проводить от 01.07.2013, тогда не будет попадать во 2 кв
и получаете расхождения между книгой и журналом полученных сч-фактур
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
