Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками по членскому всзносу в СРО. ООО на ОСНО. 1С8.2 релиз (2.0.49.15)
1. Отражена уплата взноса в СРО
Дт 76 Кт 51 = 108 000,00
2. Взносы отражены в составе РБП
Дт 97.21 Кт 76
БУ 108 000,00 = ВР 108 000,00 БУ 108 000,00
Дт 20.01 Кт 76
БУ 0 = НУ 108 000,00 + ВР (-108 000,00) БУ 0 = НУ 0
3. Отражено ОНО (108 000,00 *20% = 21 600,00)
Дт 68.04.2 Кт 77 = 21 600,00
4. При закрытии месяца регламентной операцией по 20 счету формируется такая проводка:
Дт. 90.08.1 Кт 20.01
БУ 0 = НУ 108 000,00 + ВР (-108 000,00) БУ 0 = НУ 108 000,00 + ВР (-108 000,00)
Очень прошу помогите мне разобраться с НУ и ВР, правильные ли проводки. Дата всех проводок конец месяца 31.05.2013 , списание РБП будет только с июня. спасибо!
