стр 210-230 в декларации по прибыли

[Аноним]

Всем доброго дня!
Помогите разобраться со стр 210-230.
в декларации за 9 мс 2012 г данные такие:
стр 180 = 32698 (стр190=3270, стр 200=29428)
стр 210 = 39660 (стр220=39660, стр230=35694 )
стр 290 = 4116 (стр300=412, стр310=3704) - эту строку мы не должны были заполнять тк не проходим по выручке ((( за 9 мс выруска 5 млн без ндс. но заполнили что уж...
4 квартал мы платили авансовые платежи согласно стр 290-310. в 1 квартале уже перестали платить, пришло письмо с просьбой уплатить авансовые. но у нас там переплата, поэтому это письмо проигнорировали.

в декларации за год:
стр 180 = 41590 (стр190=4159, стр 200=37431)
стр 210 = 36814 (стр220=3682, стр230=33132 )
стр 290 = 0
стр 320 = 0

в первом квартале 2013 года получился убыток, и данный по стр 180 - 230 = 0
за полугодие получилась прибыль, но никак не пойму что указывать в стр 210-230

вариант1
поставить 0 и заплатить просто сумму налога.

вариант 2
стр 210 - 4116
стр 220 - 412
стр 230 - 3704 (авансовые платежи согласно декларации за 9 месяцев 2012 года. ведь даже если убыток, все равно нужно платить ежемесячные вансовые платежи по прибыли)
заплатить сумму налога за минусом авансовых платежей.

Спасибо заранее.

[Январь]

в первом квартале 2013 года получился убыток, и данный по стр 180 - 230 = 0

В 1 квартале надо было строку 210 заполнять. (=4116)
А за полугодие уже ноль.

[Аноним]

Спасибо за ответ.

уточненку подать за 1 квартал или уже так оставить?

[Январь]

Сдать, иначе вы никак не покажете, что 4116 пошли к уменшению

[Аноним]

Подаю уточненку. решила все уточнить еще раз:

1 кв
стр 180 = 0
стр 210 = 4116 (стр 220 - 412, стр 230 - 3704) - авансы которые не платили, но были начислены в за 9 мс 2012 г.
стр 280 = 412, стр 281 = 3704 налог к уменьшению
стр 290 = 0
стр 320 = 0

полугодие
стр 180 = 49453
стр 210 = 0
стр 270+стр 271= 49453
стр 290 = 0
стр 320 = 0

[Январь]

Аноним, да, так

[Аноним]

Спасибо огромное