 |
Работаем с клиентом по огрооомной предоплате. Чтобы у меня не получилась большая сумма к уплате, я вернула ему часть предоплаты. Сейчас программа, формируя декларацию, в 200 строку записывает сумму без учета возврата, а в 130 добавляет НДС с суммы возврата. Общая сумма сходится. Это нормально? Или мне надо вручную править суммы, чтобы они сошлись с анализом 68 счета?
есть такое, у меня суммы небольшие, я править не стала
У меня большие,23 млн. Я склоняюсь к тому, чтобы править. Только не пойму, это правильно?
Это не только нормально, но и правильно. Вычет при возврате аванса идет в 130 строку
Спасибо! А где написано, не подскажите?Сообщение от Январь
Так прямо в самой декларации и написано.
8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
Вычеты при возврате аванса - это как раз п. 5 ст. 171
Ой, спасибо огромное!!!
да, правильно отражает
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием