Добрый день, у нас УСН (доходы-расходы) (1с 8,2 бухгалтерия базовая 8.2.18.61). Ситуация - просто КАРАУЛ!!!!! Сломала себе всю голову! Помогите пожалуйста советом, где - чего посмотреть куда потыкать. после переноса (еще в начале 2012)остатков с 1с 8,1 на 1с 8,2 выяснилось, что одному сотруднику неверно был исчислен НДФЛ за 2011 г. (требовалась доплата в бюджет этой суммы). Эту сумму мы удержали из его ближайшей з/п и чтобы не лазить в остатки (т.к. пыталась пробовать, вся оборотка съезжала)я сделала ручную проводку Д70К68,01 на эту сумму по этому сотруднику. И что тут началось - при каждом последующем начислении з/п - 1с начисляет то в БУ все верно, а вот в НУ - все плывет - суммы постоянно смещаются на эту величину. Опишу подробнее,
31.01.12 - начисление з/п январь в КУДИР ничего не попадает
05.02.12 - перечисление НДФЛ в бюджет за январь+ выплата з/п за январь - в КУДИР "сели" обе суммы (как и должно быть)
28.02.12 - начисление з/п февраль
03.03.2012 - сделала ручную проводку на недостающую сумму 500руб Д70(субконто ФИО сотра)К68,01(Дсубконто доначислено/уплачено самостоятельно) 500р
05.03.12 перечисление НДФЛ в бюджет 500р (субконто доначислено/уплачено самостоятельно) - в КУДИР тишина (есть только эти 500р в графе расходы всего, а в учитываемых нет)
05.03.12 - перечисление НДФЛ в бюджет за февраль + выплата з/п за февраль (выплата садиться как положено, НДФЛ тоже)
31.03.12 - начисление з/п за март ( в КУДИР отражаются эти 500р)
Видимо у меня программа как - то не хочет видеть ту проводку ручную или я ее не верно ввела,потому что ведь эта сумма должна сесть 05.03.12, а вот 31.03.12 - ничего у меня быть не должно.
И потом вообщем каждый месяц так - ндфл убавляется на 500р, в конце месяца эта сумма появляется. Я уже устала с эти бороться - помогите!!!!!
