Добрый день!
Взяла новую организацию, востанавливаю учет.Сделали сверку с налоговой -висит переплата по пеням по налогу на прибыль (в оба бюджета). Оказывается висит давно. Хочу написать письмо о зачете данных сумм соответственно в счет уплаты налога на прибыль в оба бюджета. Возник вопрос:как это оформить проводками.Сложность в том, что нигде в учете организации данная переплата не висит, как уж они платили не знаю.Поэтому просто перекинуть с одного субсчета на другой не получится.А как тогда поступить:
-через счет 000 ввести начальный остаток по ДТсчета 68.04.1 субсчет пени самостоятельно начисленные и уплаченные или это как-то иначе днлается?