как учесть расходы при усн в ситуации корректировки взаимозачета.

[gorchiha]

Добрый день! Я работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), редакция 2.0 (2.0.49.15).
Такая ситуация - новый год, новая программа. Ввожу товары через ввод остатков 41 счет. Часть товара не оплачена и не списаны. В результате Корректировки взаимозачета происходит закрытие задолженности поставщику.
Программа не видит, ибо не оплаченный товар не соотносится с конкретным поставщиком.
Подскажите, пожалуйста, как мне его списать. Есть мысль через Операцию и править Регистр расходов УСН. Но может кто-то может мне помочь еще каким-либо образом?

[Naumov]

для начала на ИТС читаем статью о вводе остатков при УСН

[Аноним]

Чтение ИТС - это хорошо, но едва ли поможет. Я считаю себя достаточно опытным пользователем, и у меня слава богу нет по УСН 41 счета, но кредиторка вся автомоматически не списалась в текущем периоде, ни итс ни консультация 1с не помогли.Уж и базу им выгружала... Пока сама не дотумкала, что остатка по некоторым счетам нужно ввести документами соответствующей группы Причем бух учет идеален, а с расходами по УСН полный провал. Так что делайте резервную базу и мучайте ее пока не получится. Или ищите спеца.

[gorchiha]

Naumov, так у меня же проблема не с вводом, а со списанием.

[Naumov]

я непонятно написал? Чтобы оплата поставщику поняла, что нужно какие-то расходы принять, не принятые ранее, нужно ввести соответствующую информацию во вводе остатков.

[gorchiha]

Так я ввела информацию, что товары не оплачены и не списаны.

[gorchiha]

Все поняла, нашла. Спасибо огромное!!

Решение: При вводе товара в документе расчетов нужно указать поставщика и договор.