Здравствуйте! Помогите пожалуйста, я - начинающий бухгалтер, досталась бухгалтерия после другого бухгалтера. По документам в июне прошлого года была Реализация услуг по Приложению (Акт+Счет-фактура), а в 1С проведена как Реализация товара на сумму 26000. Можно ли это сейчас исправить или уже не стоит?
А что за "товар" при этом был списан с 41?
А зачем?Сообщение от UViktoriya
Нет, с 10 счета.
Т.е. лучше не исправлять уже? Ведь по документам одно, а в программе 1С - другое и отчетность составлена в 1С.
Что? И были ли основания для этого списания?
Оказание услуг - это нематериальное обычно. Если основания для отнесения какой-то ТМЦ на расходы были, то исправлять действительно смысла нет
Закупили Самоклейку глянцевую (наклейки) и их же продали, но по документам провели как услуги - Оплата по приложению к Договору. А в 1 С - провели, как продажу наклеек. Вот, и не понимаю, что делают в таком случае.
По договору должны были поставить наклейки?
Выручка отражена полностью? (62- 90.1)
НДС начислен (90.3 - 68/НДС (если вы плательщик)?
Себестоимость наклеек списана? (тем или иным путем в итоге на 90.2)?
Если всё так, то исправлять нечего. Конечный результат так иначе попадает на 84 счет
Спасибо вам большое за столь быстрые ответы и за то, что так хорошо объяснили все.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием