расчет налога на прибыль

[Morena]

доброе утро!
помогите, пожалуйста, с проводками, правильно ли:

1 квартал, убыток:
Дебет 99.01.1 = 1 469 484 рублей
68.04.2-99.02.2 = 20% от убытка = 293 896
99.02.3-68.04.2 = 20% от постоянных разниц = 11 582
следовательно кредит 99.02 = 282 314 (293896-11582) - это по идеи 20% от убытка в НУ, верно?


ВР нет, только ПР

[Morena]

а какая сумма в таком случае пойдет на 09 счет?!

[Тоня]

20% от налогового убытка.