Авансовый отчет

[Natarius]

Здравствуйте! Помогите в непростой ситуации

Сделали акт сверки с транспортной компанией и выяснили что в 2011 году не отразили одно поступление и оплату по нему. сумма смешная - 300 рублей. Но акт сверки не сходится, поступление сделали в текущем году с бухгалтерской запиской, а вот как быть с оплатой. можно ли оплату двухгодичной давности включить в авансовый отчет в текущем году???
Заранее спасибо!

[Зета]

И куда отнесли расходы по этому поступлению? Уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?

Авансовый отчет можно.

[Natarius]

[QUOTE=Зета;54092927]И куда отнесли расходы по этому поступлению? Уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?

судя по всему да. и НДС еще к вычету приняли

[Зета]

НДС ладно.
А вот базу по налогу на прибыль уменьшили необоснованно.