НДС!!!!
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Мы оплатили продукцию по договору поставки авансом, продукция не была поставлена, договор был расторгнут. Наш контрагент вернул нам всю сумму аванса с НДС. Инспекторы ИФНС говорят, почему вы не заплатили НДС. Продукция не была поставлена (сделки не было) получается нам НДС платить не надо? Заранее благодарю за ответ.
Между вами и контрагентом должно быть заключено Соглашение, подписанное с обеих сторон, где будет указано, что сделка отменяется, а аванс возвращается обратно клиенту. Есть такой док-т?
НДС платить не надо. Вам же вернули сумму аванса обратно.
Предъявите налоговой платежку на возврат и Соглашение.
Да есть, спасибо, вы меня очень обрадовали)))))
Да, но на всякий случай стоит проверить даты. Сделка, Соглашение (отказ от сделки) и возврат аванса должны пройти в рамках одного и того же квартала. Иначе возможно НДС с аванса нужно будет все же заплатить
Вы НДС с аванса поставщику к вычету ставили?
А платежки с формулировкой о возврате аванса не достаточно?Сообщение от bronzza
какие проводки делали?
говорят вам или контрагенту?
Вы же покупатель .
Вопрос об уплате НДС тут только может возникнуть, если ставили НДС с аванса выданного к вычету.
НДС к вычету не ставили. Вообщем подготовлю все документы и пойду налоговикам доказывать что они не правы.
так у вас требование что ли? или зачем вы к ним?
В 2012 г. сдали по НДС нулевую декларацию. Во втором квартале ставим НДС к возмещению. ИФНС просмотрели банковские счета и говорят, что мы еще НДС не заплатили за 2012 год (по сделке о которой говорится выше)
сдается мне вы либо что то в первом квартале по этой сделке не правильно сделали и она у вас где то все таки зацепилась..
по этой сделке?Во втором квартале ставим НДС к возмещению
Нет, в возмещению НДС не по этой сделке. Сделка была в 4 кв. 2012 году (прошла полностью), мы уже о ней и думать забыли. А тут ИФНС!!!!
а это всегда так бывает
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием