Здравствуйте! Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру, сумма к уменьшению, т.е получается я должна восстановить ндс, а как быть с документом "услуги сторонних организаций"? допустим услуги были оказаны на 15тыс, а потом после корректировки стали 10тыс, получается я должна сторнировать эти 5тыс. Подскажите, пожалуйста проводки...
У меня получаются проводки Д26 К76, и Д19 К 76, суммы положительные, потом сторно точно такие же проводки но с минусом, но есть еще запись книги покупок с минусом, и когда делаю осв за квартал, ндс не закрывается, в Д висит эта сумма ндс которая сторнировалась. где я ошиблась, подскажите, пожалуйста
или не нужно было сторнировать книгу покупок?
Регистрируете в книге продаж либо на дату получения корректировочного счф либо на дату получения первичн. документа - по наиболее ранней из дат.Сообщение от Аноним
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием