Вовзрат поставщику (проводки)

[Недотыкомка]

Добрый вечер! Мой вопрос связан с работой в 1С8, но задаю его здесь, потому что все-таки больше интересует, как правильно провести операцию проводками.
У нас прошел возврат поставщику - оформили документ в 1С8 Возврат поставщику , который сделал следующие проводки
Д76.02 К41.01
Д76.02 К68.02
В декларацию НДС все становится корректно,как обратная отгрузка, в декларацию по прибыли эта сумма не попадает - разница между налоговыми базами на сумму возвратов.
По идее я должна сейчас сделать на каждый возврат доп. проводку Д76.02 К90.01.1? Думаю, что так, но сомневаюсь, подскажите, пожалуйста.

Спасибо большое!

[Недотыкомка]

Спасибо!

Товар не подошел (не тот цвет и формат)... Изучила, что надо делать обратную реализацию, но менеджеры в торговле делают возврат (оформ ТОРГ-12 и счет-фактура)

+ еще некоторые возвраты делают такие проводки (с таким еще не сталкивалась) :

Товар поступил 13.03.2013 664 шт по 0,60 копеек итого 398,40 (в т.ч НДС 60,77)
Товар вернули 09.04.2013 664 шт по 0,60 копеек итого 398,40 (в т.ч НДС 60,77)
Проводки возврата
09.04 Д76.02 К41.01 - 359,38
Д 91,02 К76.02 - 21,75 ("Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров)???
Д76.02 К68.02 60,77
Последняя проводка для меня "космос"

[Недотыкомка]

Нарисовала самолетик Об 76.02 по Д в сумме 420,15, а по К 21,75, сальдо кредитовое 398,40... Не пойму зачем 91,02 нужен?

[Недотыкомка]

Январь, спасибо! Если товар просто не подошел - база по НДС будет или нет? У меня в НДС отраж, а в прибыли нет.