подскажите пожалуйста как мне правильно оформить путевку. ситуация такая- нам работник приносит деньги, мы их закидываем в гркц(расчетно-кассовый центр), затем гркц переводит эти деньги на наш лицевой счет,и мы после этого оплачиваем путевку. после приезда сотрудник приносит нам отрывной талон, так же когда гркц проводит деньги на наш счет мне дается квитанция.
вопрос у меня, тк впервые это делаю..как мне теперь это все оформить?в отдельную папочку?в 1с все занесла по правилам.