Подскажите пожалуйста из каких документов программа ставит в справку 2-НДФЛ "удержанный " налог.
У меня не сходится в справке начисленный налог и удержаннный
Подскажите пожалуйста из каких документов программа ставит в справку 2-НДФЛ "удержанный " налог.
У меня не сходится в справке начисленный налог и удержаннный
На сколько расходится? В настройках программы Параметры учета, раздел Расчет зарплаты стоит галка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный"?Сообщение от buh62
Расходится на какие-то кривые суммы. Сейчас попробуем изменить параметры
галочку поставила, ваще каша получилась!Еще есть какие-нибудь решения ХЕЛП! ВЭРИ ХЕЛП!!!!
Документы, надеюсь не забыла перепровести?галочку поставила, ваще каша получилась!
нет, не забыла, вот после этого и кошмар
А с какого периода начинаешь отслеживать? Можно посмотреть какие регистры двигает документ, меню Перейти- движения документа по регистрам. Потом в меню Операции открываешь его и по человеку фильтруешь....
Попробую...
Вообще-то указаный выше флаг - зло. В случае несоотвествия реальных оплат начислениям (ну бывают же ошибки) трудновато будет разобраться с отчетностью.
Попробуйте сделать следующее:
Операции - отчеты - Универсальный очтет по регистрам
В окне отчета в поле "Объект" выберите "Расчтеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (именно из этого регистра формируются справки)
Сформируйте отчет, посмотрите: если у вас все в порядке по каждому месяцу сумма начмсленного должна раняться сумме уплаченного по каждому работнику без конечных и начальных остатков.
Если это не так - то ищите ошибку в документе "Перечисление НДФР в бюджет РФ" за этот месяц.
К стати вы не написали в какой версии вы работаете. Помнится в старых версиях ЗУП существовала такая фитча (это не косяк был, а так было положено). К примерру в феврале вы начисляете работнику зарплату за январь и отпускные за февраль. Честно платите НДФЛ (предположим 10 р за зарплату и 10р за отпуск) и вносите этот платеж документом "Перечисление НДФЛ в бюджет" и там указали что 20р заплатили и поставили январь.
Возникал косяк: за январь -то начислено только 10, а платите - 20. Получалась переплата НДФЛ за январь и непроплата за февраль. А правильно - надо было вводить 2 домкумента на один платеж: 10 руб за январь и 10 руб за февраль.
Правда в последних версиях ЗУП механизм распределения уплти поменяли.
Может и у вас что-то подобное?
Но, это все про уплаченный, а про удержанный не подскажете в каком регистре этот удержанный НДФЛ учитывается?
Можно и я со своим вопросом влезу: спасибо...ситуация такая начисления з/п считаются правильно , но .. в 1НДФЛ С МАЯ месяца такая штука- долг по налогоплательщику стоит....по порядку документы все перепровела и даже по времени правильно все выставила.....с чем может быть связано такое бедствие?
Например с невыплатой ЗП.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
все выплачено, все проплачено,считается все правильно,но....
за НДФЛ отвечают регистры накопления (анализ данных операции - отчеты - "Уничерсальный отчет", в нем тип данных "регистр накопления" Объекты см. дале. Настроив группировки подходящим образом можно проанализировать по кому остаются незакрытые итоги, обороты могут быть расшиврованы до движений - документов):
1. "НДФЛ расчеты с бюджетом" отражает начисление и удержание НДФЛ. Приход - начисление, расход удержание.
подходящие группировки:Месяц налогового периода, физическое лицо) из колонок только налог оставить.
Удержание может отражаться разными документами и в разный момент времени в зависимости от настройки базы: 1) В момент выплаты ЗП - НДФЛ удержанный будет отражаться документами выплаты РКО или выписка из банка. Соответственно нет выплаты, нет и удержания. 2) В момент начисления, тогда документы начисления будут сразу отражать весь исчисленный НДФЛ как удержанный.
2. "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" Данные из этого регистра отражаются в разделе 2-НДФЛ "сумма налога перечисленная".
Приход - начисленны суммы к перечислению в бюджет, расход - суммы уплаченные в бюджет. Приходные движения делаются в момент, когда происходит расход по регистру из п1. Расходные выполняются документом "Перечисление НДФЛ в бюджет"
Анализ этих регистров даст ответы на многое.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо большое за подробное описание. Буду разбираться!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
