Импорт . Ндс при усн(15%) отражение в 1с.

[katis6222]

День добрый! Очень нужна помощь.Мы на усн доходы минус расходы.
ввозим товар из казахстана. Есть накладная ,ттн,сч-фак.В документах не отражен ндс(стоит 0%). При ввозе товара мы оплачиваем ндс ,на пример: накладная(сч-фак и ттн) на муку 1000 руб...ндс 10% сами уплатили 100р. Как корректно отразить в 1с?
1)дт 41.01 кт 60.01 1000руб поступила мука
2)дт 68,02 кт 51 100р заплатили ндс
3)дт 60.01 кт51 1000руб заплатили за товар.
Что бы закрыть 68,02 сделать в ручную дт 91.02кт 68,02 проводку может быть?
В книге доходов и расходов должен отражаться ндс?

[katis6222]

SOS Хоть кто нибудь подскажите!

[sergey118080]

При ввозе товара мы оплачиваем ндс ,на пример: накладная(сч-фак и ттн) на муку 1000 руб...ндс 10% сами уплатили 100р. Как корректно отразить в 1с?
1)дт 41.01 кт 60.01 1000руб поступила мука
2)дт 68,02 кт 51 100р заплатили ндс
3)дт 60.01 кт51 1000руб заплатили за товар.
Что бы закрыть 68,02 сделать в ручную дт 91.02кт 68,02 проводку может быть?
В книге доходов и расходов должен отражаться ндс?

1. Если фирма на УСН ввозит товары на таможенную территорию РФ (не из Беларуссии), то декларацию по НДС она подать обязана. Титульный лист и Раздел 1.1 Декларации по НДС. Декларация сдается в налоговую инспекцию в сокращенном объеме.
В разделе 1.1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика" Декларации в строке 030 необходимо указать общую сумму НДС, которая подлежит уплате в бюджет. Сумму, уплаченную на таможне, писать в раздел вычетов по НДС нельзя. Соответственно и в книге доходов и расходов должен отражаться ндс. НДС - сразу в расход, таможенную пошлину и сбор - тоже.

[Тоня]

Какая деклация по НДС, какая таможня...к чему вообще этот пост..

В книге доходов и расходов должен отражаться ндс?

Если входной НДС включается в расходы, то должен.

[degna]

Как корректно отразить в 1с?
1)дт 41.01 кт 60.01 1000руб поступила мука

попробуйте поставить в карточке контрагента - обязанности агента,
проводки будут формироваться через 76 счет,
для списания можно использовать документ списание ндс