ООО на ОСН сделка с ООО на УСН

[AlenaZ]

Добрый день! Скажите пожалуйста как мне правильно оформить документы и начислить НДС? На наш счёт мы ООО на ОСН, поступила предоплата за услуги пошива 100 000 руб. от ООО на УСН ( в платежном поручении указано: НДС не облагается). При отгрузке я же должна выставить счёт фактуру и начислить НДС со 100 000 или выделить НДС из 100 000. Как записать в книгу продаж? Сделка первая и последняя))))

[mvf]

При отгрузке я же должна выставить счёт фактуру и начислить НДС со 100 000 или выделить НДС из 100 000.

1. На основании чего была осуществлена оплата?
2. Система налогообложения заказчика вас не касается никаким боком.

[sp_500]

Добрый день! Скажите пожалуйста как мне правильно оформить документы и начислить НДС? На наш счёт мы ООО на ОСН, поступила предоплата за услуги пошива 100 000 руб. от ООО на УСН ( в платежном поручении указано: НДС не облагается). При отгрузке я же должна выставить счёт фактуру и начислить НДС со 100 000 или выделить НДС из 100 000. Как записать в книгу продаж? Сделка первая и последняя))))

Напишите вашему контрагенту письмо с просьбой уточнить назначение платежа, т.к. НДС нужно в этой платежке выделить.

[mvf]

А если не "уточнит" - что будет?

[Циничный налорг]

Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло!
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки.
(с)

[sp_500]

А если не "уточнит" - что будет?

может возникнуть вопрос

[Январь]

может возникнуть вопрос

Вопрос у автора темы? У налоргов вопрос может возникнуть только если они НДС не начислять с этого аванса или потом с реализации

[sp_500]

Вопрос автора темы к контрагенту - за что платите собственно? Ибо не всегда понятно. А некоторые контрагенты пытаются оплачивать счета не оплачивая НДС
Вопрос проверяющих к контрагенту - чего это нарушаем НК и положение ЦБ

[Над.К]

Вопрос проверяющих к контрагенту - чего это нарушаем НК

В каком месте контрагент нарушил НК? Там где-то написано про обязанность указания НДС в платежке?
Да и положение ЦБ не нарушено по сути. Потому что про НДС в платежке написано, хоть и неправильно
Вопросы надо ставить уместно (с)

[sp_500]

ст 168 п 4

4. В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

хотя по сути сумма налога выделена хоть и неправильно =)))

[Над.К]

Ну так они и выделили, только неправильно Отсутствие НДС тоже есть выделение.
А такая ошибка ни к каким последствиям ни у кого не приведет