Тема: Ошибка в 2012г.

Здравствуйте! Рабатаем на УСН 15% .Висит дебиторская задолженность, сделали сверку с контргентом у них нет задолженности перед нами ( бухгалтерия поменялась из старых сотрудников никто ничего не знает)

можно ли списать эту задолженность? если да то какими проводками подскажите пожалуйста

и еще вопрос в 2012г.работали в 1С 7, с 01.01.13г.перешли на 1С 8 эту задолженность с 1С 7 перенесли

в 1с 8 навеное ничего страшного если эту задолженность списать в 2012г.в 1С 7

ведь на отчетность эта сумма никак не повлияет , чтобы в новой программе этой задолженности не было

Дебиторская задолженность может быть прекращена исполнением обязательства или продана, а также списана как нереальная к взысканию по истечении срока исковой давности либо вследствие невозможности исполнения обязательства.

Срок исковой давности для списания просроченной дебиторской задолженности установлен Гражданским кодексом и составляет три года (ст. 196 НК РФ). Его начало определено сроком исполнения обязательств, который указывается при заключении договора (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Сообщение от Ирина 83

Здравствуйте! Рабатаем на УСН 15% .Висит дебиторская задолженность, сделали сверку с контргентом у них нет задолженности перед нами ( бухгалтерия поменялась из старых сотрудников никто ничего не знает)

можно ли списать эту задолженность? если да то какими проводками подскажите пожалуйста

и еще вопрос в 2012г.работали в 1С 7, с 01.01.13г.перешли на 1С 8 эту задолженность с 1С 7 перенесли

в 1с 8 навеное ничего страшного если эту задолженность списать в 2012г.в 1С 7

ведь на отчетность эта сумма никак не повлияет , чтобы в новой программе этой задолженности не было

А почему у вас висит дебиторка, а у них все по нулям? Вы хоть пытались выяснить, почему расхождения? Скорее всего, у вас пе проведен какой-то документ. И списывать этц дебиторку нет оснований.
Ишь, лишь бы все списать, какие шустрые...
Запросите недостающий документ, прповедите его и дебиторка сама собой исчезнет, ничего не надо будет списывать.

пожалуйста, можно по существу, из сложившейся ситуации
очень прошу помощи у опытных специалистов

Так Вам по существу и написали. Надо выяснить, что за дебиторка висит. Поднимите документы. Может они денег Вашей фирме должны, как так можно, просто взять и списать?

Надо выяснить, что за дебиторка висит.

Эта ошибка нашей фирмы
Может они денег Вашей фирме должны, как так можно, просто взять и списать?[/QUOTE]

денег они нам никаких не должны

ну предположим нам не дают закрывающие документы, 3 года прошло, можем мы списать дебиторку например на основании приказа или ещё какого нибудь документа?

Сообщение от timo-fey

Так пусть дадут этот документ, пусть даже 3-х летней давности

Самое сложное в работе бухгалтера - это "выцарапывать" документы поставщиков. На это иногда уходит большая часть рабочего времени.
А зачем мы так стараемся? Можно ведь просто списывать дебиторку. Какое прекрасное ноу-хау! Может, запатентуете ?

Спасибо, видимо ваша работа именно в этом и заключается

Сообщение от Ирина 83

Спасибо, видимо ваша работа именно в этом и заключается

Ну, вы, как я понимаю, этим вообще не заморачиваетесь, просто списываете так называемую задолженность, и все. Я ж вам предлагаю ваше ноу-хау запатентовать.

Если обе стороны согласны, что этой дебеторки нет, то зачем заморачиваться и что то "выцарапывать"?
Составить акт по форме ИНВ-17 и на основании приказа руководителя списать долг в прочие расходы, не принимаемые для УСН.
По срокам давности списать эту суммы вы сейчас не можете.