Как в УТ ред.10.3 оприходовать товар после предпродажной подготовки

[Марья Маревна]

Здравствуйте!
Помогите советом. У нас оптовая торговля, осно. Ситуация такая: поставщик привез не тот товар, а мы его уже "с колес" продали. Вобщем, чтобы не срывать заказ, были вынуждены отдать товар на доработку до нормального состояния в третью фирму. Расходы на доработку (предпродажную подготовку) закроют актом, спишу на 44 счет. С налогообложением тоже более-менее понятно. Но теперь возникла коллизия. В программе УТ (редакция 10.3) товар от поставщика был оприходован один (по низкой цене, низкосортный), а заказчику мы должны продать товар нормального качества, должна стоять другая номенклатура и более высокая цена с учетом расходов на доработку (на эту сумму ведь должна увеличиваться себестоимость товара, как я понимаю). Так вот как списать со склада первоначальный товар и оприходовать туда "новый" (доработанный) товар в программе УТ я не знаю. Там же нет бухгалтерских счетов, субсчетов и т.д. Или накладную поставщика как товар вообще не приходовать, отнести на материалы, и все проводить, как 10.7 "Материалы, переданные в переработку" и в программе 1С бухгалтерия? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с таким.

[Mashunya]

Как вариант, сделать новую номенклатуру "Товар для "Ромашки", в полном наименовании указать нормальное наименование. Оприходовать как товар, "Доп. услугами" на эту номенклатуру на 41 счет повесить услуги по доработке. И в документ отгрузки подставить новую номенклатуру.

[Марья Маревна]

Можно уточнить? У меня товар от поставщика идет "лоток металлический черный", потом услуги по оцинковке лотка в третьей фирме, а отгрузить должны "лоток металлический оцинкованный". Что значит "нормальное наименование"? То есть накладную от поставщика завести с другой номенклатурой, которая будет в документах отгрузки (т.е."лоток оцинкованный"), но с меньшей ценой? А доп услуги от третьей фирмы каким документом приходовать в УТ на 41 счет? Если такой же накладной ТОРГ-12, но как услуги, то как я могу на сумму допуслуг увеличить стоимость товара? Услуги и товары - это разные позиции. И в документах-то у меня будет акт об услугах, а не накладная на товар? как мне тогда закрывать услуги?

[Анжелика Ник]

документ от третьей фирмы проведите как доп.расходы.. тогда эта сумма встанет на удорожание товара. а не на 44 счет..