декларация по прибыли (прямые расходы)

[KristinaT]

Добрый день! Налоговый учёт у нас в 1с 8.0 не ведётся, подскажите каким образом мне посчитать прямые расходы. Как вычленить из 20-го счёта, то что относится именно к реализованным товарам?

[Январь]

У вас производство? Так готовую продукцию когда выпускаете, с 20 на 43 нужные расходы уходят.

[KristinaT]

У вас производство? Так готовую продукцию когда выпускаете, с 20 на 43 нужные расходы уходят.

да, у нас производство. Смотрю декларацию оставшуюся от предыдущего гл. бухгалтера и пытаюсь понять откуда она цифры брала. По строке 010 в декларации, где указываются прямые расходы сумма указана 1536516, по счёту 20 в оборотке Оборотно-сальдовая по 20.xls по счёту 43 Оборотно-сальдовая по 43.xls

[Январь]

Прямые в 010 попадают из проводки 90 - 43 (анализ 43 посмотрите, например), если прямые в НУ и БУ совпадают.
У вас точно 1с 8.0? Оборотки больше семерочное похожи.

[KristinaT]

Прямые в 010 попадают из проводки 90 - 43 (анализ 43 посмотрите, например), если прямые в НУ и БУ совпадают.
У вас точно 1с 8.0? Оборотки больше семерочное похожи.

Спасибо большое! Нашла эту сумму по 90 счёту. учёт ведём в восьмёрке, просто тот период который проверяю ещё в семёрке вёлся, не сразу сообразила просто. Спасибо ещё раз!

[KristinaT]

Ещё вопрос. Откуда берётся сумма внереализационных расходов по строке 200 приложения №2 в листу02?

[Январь]

Откуда берётся сумма внереализационных расходов по строке 200 приложения №2 в листу02?

В НУ счет Н09, в БУ примерно соответствует 91.2

[KristinaT]

В НУ счет Н09, в БУ примерно соответствует 91.2

цифры совсем другие, не те, что указаны в декларации..

[Январь]

цифры совсем другие, не те, что указаны в декларации..

В общей куче могут быть не принимаемые для налога на прибыль расходы. Оборотку по субконто смотрели?

[KristinaT]

В общей куче могут быть не принимаемые для налога на прибыль расходы. Оборотку по субконто смотрели?

посмотрите пожалуйста. я кроме ндс, пеней и штрафов ничего пока не вижу91.2.xls

[Январь]

KristinaT, конкретно по каждой операции надо смотреть, что там. Те же пени и штрафы могут быть принимаемыми, если по договорам, а что в прочих насыпано - не понятно

[KristinaT]

ещё подскажите, пожалуйста, какие строки в декларациях по ндс и прибыли должны сходиться?

[Январь]

какие строки в декларациях по ндс и прибыли должны сходиться?

Слово "должны" в данном случае совсем не уместно. Могут сходиться данные по выручке

[KristinaT]

Слово "должны" в данном случае совсем не уместно. Могут сходиться данные по выручке

я так понимаю, что вся выручка указанная в декларациях по НДС за 1-4 кв должна равняться доходу облагаемому НДС указанному в декларации по прибыли по строке 010. правильно?

[Январь]

вся выручка указанная в декларациях по НДС за 1-4 кв должна равняться доходу облагаемому НДС указанному в декларации по прибыли по строке 010. правильно?

Может равняться.

[KristinaT]

Может равняться.

да, согласна.
в выручку по декларации по ндс строку 070 не считать?

[Январь]

в выручку по декларации по ндс строку 070 не считать?

В 070 не выручка, а авансы