Пояснения в налоговую

[Аноним]

Добрый день, уважаемые! Очень нужна помощь опытных людей! Прошу помочь дать пояснения в налоговую! Прислали вот такое требование дать пояснения:
Установлено завышение вычетов по НДС за год полученных в счет предоплаты на сумму-151399;
-НДС с полученной предоплаты за год-391850;
-НДС в вычетах с предоплаты-543249.
Справочно: налоговая нагрузка за 2012 год составила-0,72%.
Что можно им ответить, подскажите кто сталкивался!

[Тоня]

Это вы поясните. Откуда вычеты на 151399, с авансов предыдущего года?

[ЮНаталия]

Аноним, по вашим цифрам НДС с предоплаты принят больше, чем получен. По всей видимости, где-то ошибка.

[Аноним]

Аноним, по вашим цифрам НДС с предоплаты принят больше, чем получен. По всей видимости, где-то ошибка.

Возможно, не соображу как проверить

[Тоня]

Смотреть по книгам покупок как/какие/когда авансы зачитывали.

[Lizavetta]

Аноним, по вашим цифрам НДС с предоплаты принят больше, чем получен. По всей видимости, где-то ошибка.

так налоговая же хочет что бы в пределах квартала цифры совпали.
Мне постоянно такие письма приходят, так как производство , т е цикл производста до 30 дней, а работа по предоплате, и всегда на начало квартала висит предоплата

[Тоня]

У автора вопроса налоговую год интересует.

[Аноним]

У автора вопроса налоговую год интересует.

Спасибо за участие, вот сейчас добралась до декларации и на самом деле получается, что они(ИФНС) видимо просто в формулеровке ошиблись, цифры правильные, а вот только они из декларации по НДС за 1квартал! Я могу им ответить что-то вроде того, что мы отгружали покупателям товары в счет авансов, которые мы получили в прошлом году? Или надо каке-то мощные доказательства предоставлять?

[Lizavetta]

Тоня, ну да, они с нарастающим итогом с начала года просят, а предоплата обычно у меня на начало года висит. в первом квартале деятельности масса предоплат и мало отгрузок, НДС к уплате большой. а со второго квартала деятельности новые предоплаты приходят а предыдущие к вычету. совпадения в ноль в последующих годах не было ни разу, поскольку в первом году деятельности большой остаток

[Аноним]

Ну очень прошу помочь, как грамотно ответить?

[Lizavetta]

Аноним, а почему у вас так получилось? остаток на начало года был? так и пишите, или если вы ошиблись - уточненку можно вместо письма.

[Тоня]

Я могу им ответить что-то вроде того, что мы отгружали покупателям товары в счет авансов, которые мы получили в прошлом году?

Да, если так и было. Хотите мощные доказательства - дайте оборотку по 62/2, из которой видно, что на 01.01.2013 авансы висят.

[Lizavetta]

Да, если так и было. Хотите мощные доказательства - дайте оборотку по 62/2, из которой видно, что на 01.01.2013 авансы висят.

я им в письме раньше так и давала оборот, со ссылкой на строки баланса. сейчас просто оборотку

[Аноним]

Да, если так и было. Хотите мощные доказательства - дайте оборотку по 62/2, из которой видно, что на 01.01.2013 авансы висят.

Ну, да на 62.2 на 01.01.13 у нас кредитовое сальдо имеется

[Аноним]

Аноним, а почему у вас так получилось? остаток на начало года был? так и пишите, или если вы ошиблись - уточненку можно вместо письма.

На начало года был остаток по Кт сч62.2! В принципе у нас каждый год на начало есть остаток, просто в этом году он больше, чем обычно