Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности

[Ольховская Ольга]

Более 3 лет назад одна из фирм-поставщиков изменила ИНН, а бухгалтер не создал в программе новую фирму, а просто изменил ИНН в старой, таким образом у нас повисло несколько платежей (авансовых), которые мы им заплатили за материалы, и одна поставка, которую мы не оплатили. Но в итоге получается, что они нам должны 16000 руб. Каким проводками в бух. справке списать эту задолженность?
И как мне выбрать в программе 1С 8.2 Субконто (где надо выбрать ту поставку или оплату, по к-рой списываем задолженность), если три года назад мы работали в другой версии программы 1С 7.7 и в новую программу такие старые данные не переносили?

[ЮНаталия]

одна из фирм-поставщиков изменила ИНН

ИНН нельзя поменять. И почему от смены ИНН у вас появилась дебиторка? Хоть один акт сверки с этим конрагентом есть? Т.е. дебиторка подтверждена?

[Ольховская Ольга]

Дело в том, что последние обороты с фирмой со старым ИНН у нас были в январе 2010 года, и по итогам января 2010 года они были нам должны 16000 руб., а с февраля мы должны были создать фирму с тем же названием, но другим ИНН, т.е. на начало февраля у нас должно было быть все по нулям, но поскольку бухгалтер просто изменил ИНН оказалось, что на начало работы с новой фирмой они нам должны были 16000 руб. (это долг фирмы со старым ИНН). Поэтому получилась задолженность. Я это обнаружила, когда они прислали мне акт сверки, но согласно их данным никаких долгов у их фирмы естественно нет на момент начала работы с нами в феврале 2010 года.
Мне сказали списать эту задолженность, но я не уверена в проводках и том, как правильно сделать бух. справку в 1С 8.2.

[бух-та]

А почему сменился ИНН?

[Ольховская Ольга]

Почему сменился ИНН я не знаю. Спрашивала у тех, кто в то время уже работал в нашей фирме, но никто ничего не знает. Бухгалтер, которая меняла ИНН давно уволилась, а больше никто ничего не знает.

[Jane Kerry]

я бы наверно, попробовала этих двух контрагентов разделить... возможно даже аккуратно в копии, начиная с февраля 2010 года... а потом уже бы по приказу списала бы старую дебиторку....

[Ольховская О.]

а потом уже бы по приказу списала бы старую дебиторку....

А какими проводками списать старую задолженность?

[бух-та]

Дт 91.2 Кт 60 (76) списана дебиторская задолженность
Дт 007 учтена за балансом