 |
Вопрос в том, что 1с - не насчитывала ндфл, потом находила инфо о том, что если подоходный налог больше, чем половина дохода (т.е. у меня получается 5500/2=2750, он больше) в этом случае ндфл не удерживается и 2 месяца не удерживала. А теперь вот оказывается, что делала это неверно. Пытаюсь теперь выяснить почему 1с у меня так насчитывает...
У 1С много разных конфигураций и платформ, и в каждой можно найти разные причины такого поведения.
Ну да.
Добрый вечер!
Ситуация: в январе, феврале, марте, апреле, мае 2017 года сотруднице было начислено по 1000 руб. Итого 5000 руб. Ндфл 13%, то есть по
130 рублей каждый месяц удерживалось из зарплаты. Дальше ушла в декрет, и вышла на работу в октябре 2017 года. Вычет на ребенка предоставляется в размере 1400 руб. с момента рождения (с июля 2017 года). В октябре начислили зарплату в сумме 1000 руб. , а 01 ноября 2017 сотрудница уволилась.
Вопрос:
1. можно ли зачесть оставшийся вычет 400 руб. (вычет 1400 - 1000 зп за октябрь) с предыдущими месяцами, когда ребенок еще не родился.
2. если нельзя, то как отразить сумму вычета в справке 2-ндфл - в размере 1000 руб. (по факту) или 1400 руб. (как должен быть предоставлен, и соответственно будет отражаться излишне удержанная сумма нфдл).
Заранее спасибо за ответы!!!
Dgein68,
доход за янв-окт = 6 000 руб (в стр. 020)
вычеты за янв-окт = 5 600 руб (за июль- окт 4 мес * 1400) - в стр. 030
НДФЛ начислен 52 руб. ( 400 руб * 0,13) - в стр. 040
НДФЛ удержан 650 руб (за янв-май) - в стр. 070
Возврат налога 598 руб. В месяце фактического возврата на карту - отразите по стр. 090 6-НДФЛ
в 2-НДФЛ начисленный налог равен удержанному налогу, если возврат налога пройдет раньше, чем отправляете в налоговую 2-НДФЛ.
Если за 1 день ноября начисляется зарплата + компенсация за неиспользованный отпуск, то соответственно - добавляется ноябрь, в том числе вычет за ноябрь 1400 руб, итого вычет за янв-ноябрь - 7 000 руб.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
