 |
Здравствуйте! Получила требованием с пояснением убытка за полугодие 2013г.
ОСВ и анализ по счетам 90,91 распечатала.
Еще просят РАСШИФРОВКУ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРА, в каком виде я это должна сделать. Или как то можно из программы сформировать? Подскажите, не пойму это.
Заранее спасибо!
Нажать большую зеленую кнопку в левом верхнем углу.Сообщение от ta6a32
Best regards, Михаил
хммм....не поняла я Вас.
ta6a32, составьте просто в произвольной форме в текстовом редакторе. Ну или оборотку по счету 44, если совсем уж лень
у меня производство, т.е. 20 тогда надо распечатать?
ta6a32, берете строку 030+ 040 декларации по прибыли и пишите из чего сложились данные суммы.. в любом виде
Напишите эссе про рост цен монополистов, мировой финансовый кризис и о том что зря мы вступили в ВТО. Все равно эту муру и ваши оборотки никто читать не будет. Это чистой воды показуха.
Я расшифровыла все пункты приложения 2 листа 2(расходы) плюс внереализационные расходы в пунктах декларации где есть денежные суммы регистрами налогового учета и еще копии документов прикладывала. И так год проверяли каждый квартал, так что думаю эссе не прокатит.
зачем? если никто не просил..
У меня просили детальную расшифровку по документам.
угу.
.На ваш № --- от --- поясняю, что убыток за первое полугодие 2013 года образовался по причине превышения расходов над доходами.
(подпись)
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
делать людЯм нечего...
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
меня тоже попросили статьям затрат написать, пишу...и вот возник вопрос, объясните лох-буху начинающему плизз.
Стоит в строке 031 сумма амортизации...она стоять то стоит..но расходы не добавляет, я же должна выделить амортизацию в пояснении ...но тогда получается расходов больше на сумму амортизации, она не входит что-ли...не понимаю. Или амортизация потом будет отниматься от налогооблагаемой базы????? соответственно пока убыток она просто отражается в декларации и всё??
Последний раз редактировалось ta6a32; 24.09.2013 в 13:29.
ты вообще ничего им не должна расшифровывать.
мало ли кто просит - всем давать? (я про пояснения и расчеты, ежели чо...).
амортизация (наряду с другими расходами) учитывается в строках 010, 020 и/или 040 приложения №2.но тогда получается расходов больше на сумму амортизации, она не входит что-ли...не понимаю. Или амортизация потом будет отниматься от налогооблагаемой базы????? соответственно пока убыток она просто отражается в декларации и всё??
если речь идет о строках 131 - 134 : это лишние показатели типа "не пришей к листу рукав", ни в каких расчетах они не участвуют.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Ой...я ошиблась, да 131 строка. Ну я правильно понимаю, она в расчетах не участвует пока убыток, как только будет прибыль...Нал. обл. база будет уменьшена на сумму начисленной амортизации, а пока убыток она просто отражается в 131 строке приложения №2 к листу 02. Так???!
Нет имелось ввиду что это расшифровка отдельных видов расходов уже учтенных в сроке 130
Если Вы в 1 с ковыряетесь, встанте на строку с суммой и нажмине расшифровать- появятся остатки по счетам и буде видно где что учлось
Да, так и делала...вот и возник вопрос, почему амортизация не суммируется в общую сумму расходов.
У меня так учет организован, что каждая строка декларации совпадает с регистром налогового учета в 1с, так что можно все сразу распечатать с расшифровкой, что я и делаю каждый квартал, но можно по субконто распечатать анализы счетов затрат, указанных в декларации, что собственно и даст рашифровку по статьям
А месяц закрылся? Может у Вас где-то реализации не было,тогда месяц автоматически не закроется
Я в конец запуталась. Месяц закрылся. Должна входить 131(сумма амортизации за отчетный период) строка в 130 (Итого признанных расходов) или нет???? Почему тогда по первому кварталу меня не попросили корректировку сделать, и по полугодию тоже...?
ta6a32, 131 строка просто справочная, она никуда не входит.
т.е. получается что амортизация тут не учитывается, а уменьшается НОБ за счет налога на имущество, и амортизация как раз учитывается в декларации по имуществу, так?
В смысле "тут"? Амортизация учитывается в принципе, в составе прямых или косвенных, или и там и там.
Я бы на вашем месте истребуемые документы представлять не стал, т.к. это реальная возможность попасть на доначисление налогов.
На требование представил бы просто пояснительную, с указанием общих статей затрат и сумм, и описанием причин не представления истребуемых документов.
Не проходит у меня сумма амортизации по другим строкам расходов. только в 131, а в общую сумму не плюсуется.
а если есть требование, в котормо прописано. Я в прошлый забыла по НДС сделать пояснение по отсутствию ТТН, дак позвонили...повышенным голосом спросили почему невнимательно читаю тебование.
Значит декларация заполнена не правильно
А как же тогда проверка за первый квартал и полугодие прошла?
А что не так с проверкой? Налоговая никак не может из декларации понять, включили вы суммы начисленной амортизации в нужные строки или нет.
Кроме того, я так поняла, пояснения у вас просят не из-за 131 строки, а из-за убытка
Хмм..тогда придётся подавать уточненку. И по первому и второму кварталу. А как мне сделать в программе чтобы амортизация входила в прямые расходы.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием