Совсем не обязательно, у вас нет занижения налога, можете просто правильно заполнить 9 месяцев.Сообщение от ta6a32
Настроить налоговый учет, что программа вас поняла. Как - зависит от программы.
 |
Совсем не обязательно, у вас нет занижения налога, можете просто правильно заполнить 9 месяцев.
Настроить налоговый учет, что программа вас поняла. Как - зависит от программы.
ta6a32, как мне нравится.. еще не разобрались уже что то уточнять.. у вас 02 счет(амортизация) с каким счетом корреспондирует? или амортизация вообще не начисляется?
на 20 счет начисляется. когда я делаю расшифровку по строке прямые расходы, дам только себестоимость отражена по 90.02
и зависает там?
Просто думаю что сейчас в пояснении по полугодию я же должна расшифровать расходы, а как мне сумму амортизации учесть не знаю.
возьмите расходы из декларации и распишите из каких статей затрат они состоят и увидите входит у вас туда амортизация или вы ее где то потеряли при закрытии месяца
я уже смотю)
02 на 20,
20 на 43,
43 на 90
но по строке прямые расходы, когда нажимаю расшифровать пишет только 90.02. Это нормально, амортизация там? господи...какая же я тупенькая еще..стыдоба
вот что вы зациклились на прямых расходах? у вас строка 030+040 декларации только из прямых что ли состоит?
взяли оттуда цифру например 10900 и уже ее расшифровываете из чего она состоит..зп,аренда, амортизация, сырье и так далее
почему вообще Вы считаете, что амортизация - это обязательно прямые расходы?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Потому что производство, амортизация на оборудование. И в УП отражено что на прямые амортизация относится.
А проводка Д 90.02 К 20 формируется? Полностью на сумму, проходящую за месяц по дебету сч.20? Или что-то зависает на сч.20 по окончании месяца?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я вообще не понимаю в чем загвоздка..сумму расходов из декларации нашли и теперь не можете понять из чего она складывается? то есть при заполнении декларации расчет вообще не проверяли?
02 на 20,
20 на 43,
43 на 90
Да, полностью 20 закрывается.
а зачем? программа же сама всё считает
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Так а где (и, главное, зачем? )в 90.02 Вы хотите сумму амортизации отдельно увидеть? Она в общей сумме прямых расходов списалась в Д 90.02.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Почему, смотрела по ОСВ. А сейчас взяла декларацию и увидела эту 131..считаю все расходы...и не могу понять. Ну я делаю эту декларацию 2й раз, по всяким шпаргалкам смотрю...сложно мне еще очень. Извиняюсь за эти глупости, ну вот так..сорри!
что именно?
готовой продукции много на остатке зависло?
ну потеряла эту амортизацию будь она неладна, когда стала составлять пояснительную. Сразу паника, что неверно что-то сделала. Что проверяла? Правильно ли встала цифра из ОСВ в отчет, были случаи когда неверно вставало. Нет, готовой продукции на 43 немного на конец полугодия. Я думала вставая на строку 010 приложения 2 к листу 02, формируя, расшифровку я увижу по всем статьям расходы.
Так у вас статья расходов - это себестоимость проданной готовой продукции. И не покажет вам программа в расшифровке строки декларации, из чего эта себестоимоссть сложилась
Это я уже поняла, теперь другая проблема)Так у вас статья расходов - это себестоимость проданной готовой продукции. И не покажет вам программа в расшифровке строки декларации, из чего эта себестоимоссть сложилась
ta6a32, нет у вас проблем
я теперь потеряла 200-ю строку (внереал.расх) тоже вижу что справочно отражена, а где она сидит..не пойму. Кошмар какой-то. Как им составлять это пояснение...заметут нафиг))...еще и ОСВ приложить по 90,91.ta6a32, нет у вас проблем
А должна быть не справочно. Она сама по себе
вот ёлки..что мешает вам смотреть расходы уже сводно в листе 02,, именно те которые у вас уменьшают налогооблагаемую базу без всяких справок и прочего?
Составила вот так, посмотрите плиз...сойдёт??
Пояснения подтверждающие, причины образования убытка по результатам финансово хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2013г в сумме 135 838 руб.
Вид деятельности Общества Производство пищевых продуктов. В данном периоде проходит отработка рецептур по продукции. Производство новое, потребителям наша продукция не знакома. Отгрузочные цены на данный момент невысокие, т.к. нужно привлекать покупателей для дальнейшего продуктивного сотрудничества.
В течение указанного периода, как правило, все организации несут убытки, связанные с развитием бизнеса. Общество в данном случае не является исключением.
На данный момент, у Общества уже есть постоянные потребители на хорошие объемы продукции. Так же принимаются меры по поиску более дешевого сырья и новых покупателей, которые смогли бы увеличить доходность организации в перспективе.
Подробная расшифровка расходов за полугодие 2013г.:
1. Материальные расходы, аренда – 987 155 руб.
2. Оплата труда – 79 316 руб.
3. Взносы в ФСС, ПФР – 23 700 руб.
4. Амортизация – 35 308 руб.
5. Внереализационные расходы – 8 205 руб.
6. Налог на имущество – 8 817 руб.
7. Прочие – 18 558 руб.
ИТОГО: 1 161 059 руб.
прррекрасно!
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Умница!
Первый раз, страшно! Отдала в налоговую, отпишусь после резолюции! Всем спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
