Тема: Переплата по НДС и НДФЛ

Добрый день!

Подскажите пожалуйста :
1. запросили акт сверки с ИФНС и оказалась переплата по НДС в размере 18 000 р. и НДФЛ в размере 11 000 руб. , как теперь понять по 1С где произошла переплата и за что?
2. Что теперь с этим делать, написать письма в ИФНС о возврате денежных средств или письма о взаимозачете денег в этом квартале?
3. И нужно ли как-то отражать эту переплату в 1С, если да, то подскажите как ?

Сообщение от Lizavetta

Любовь..., а НДФЛ как должно выглядеть в акте сверки? не как переплата? У налоговой вообще-то есть на сегодня только данные о ваших уплатах НДФЛ, о начислениях у них данных нет. Речь же об НДФЛ с доходов работников?

НДС возможно вы за квартал вперед платили например. Сами то знаете что платили и что сдавали?

По НДФЛ понятно, а по НДС нет...
мы НДС уплачивали поквартально, после сдачи отчетности уплачивали полностью сумму налога по НДС,
в Акте сверке по данным ИФНС пишется к уплате 100 000, а уплачено 118 000, переплата 18 000.

Сообщение от Lizavetta

Любовь..., НДС если платили 20.07 полностью, то 1/3 от начисленного за 2 кв на сегодня может быть в переплате если дата акта сверки 19.09 и ранее. Вы сами знаете сколько заплатили и сколько по какому сроку должны были заплатить?

Да, уплачивали полностью всю сумму, сверились на 16.09.2013, возможно Вы правы.
Я думаю лучше еще раз свериться числа 25-26 сентября ?