Помощь начинающему бухгалтеру ООО на ОСНО торговля

[Китнисс]

Здравствуйте!
Немного об организации: ООО на ОСНО занимаемся розничной торговлей (почему не ЕНВД-так захотелось))) и немного оптовой
Ситуация: продали мы физику мотор на лодку и теперь мне сообщают, что мы будем оказывать техническое обслуживание этого мотора.
ККТ мы применяем, тут все понятно-выбиваем чек на сумму. Теперь о сложностях для меня: для ТО будем использовать собственные расходные материалы и как и куда мне их списать? Я должна выставить акт и счет-фактуру (если физику она нужна) и заключить с ним договор?
И получается, что у меня появится еще и 20 счет?
И еще, фирма новая декларацию по прибыли сдавали за 2 квартал практически пустую, т.к. были только расходы, а теперь какие возникнут сложности в 3 квартале?
Помогите, пожалуйста, разобраться! Спасибо заранее за помощь!

[Январь]

Теперь о сложностях для меня: для ТО будем использовать собственные расходные материалы и как и куда мне их списать?

20 - 10; 90 - 20

Я должна выставить акт и счет-фактуру (если физику она нужна) и заключить с ним договор?

Договор надо, акт тоже (вам же интересно, чтоб потом претензий не было?), счет-фактуру для себя только можете оформить.

а теперь какие возникнут сложности в 3 квартале?

Не знаю. Если возникнут, спрашивайте

[Китнисс]

Спасибо! Я была не уверена насчет 20 счета. Теперь все встало на свои места
А проводки по оказанию услуг будут такие
Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 91.02 Кт 68.02 НДС?

[Январь]

А проводки по оказанию услуг будут такие
Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 91.02 Кт 68.02 НДС?

Не 91, а 90

[Китнисс]

Спасибо за помощь!