Поставщик выставил с/ф и акт по услугам, одна из услуг нами не принята, в перечне много услуг (т.е. из 50 одна не принимается). Как отражать данный приход в учете если эти услуги идут одной счет-фактурой и одним актом выполненных работ?
 |
Поставщик выставил с/ф и акт по услугам, одна из услуг нами не принята, в перечне много услуг (т.е. из 50 одна не принимается). Как отражать данный приход в учете если эти услуги идут одной счет-фактурой и одним актом выполненных работ?
Сообщение от Закамский
Для начала: услуги или работы?
а какая разница? комиссия - претензия - посыл в части не принятых, не?
Доброе утро, а можно поподробнее?...какое решение должно быть у комиссии, претензия какого рода..и как "послать" в части непринятых???
в смысле? приемочная комиссия установила, что часть работ, указанных в акте не была выполнена, что отражается в акте приемки. далее составила претензию исполнителю с требованием либо выполнить, либо исключить эти виды работ из акта. посылается просто - либо делаете, либо не получите денег.
в принципе понятно, а в учете как поступить?..как принимать акт и с-ф в расходы. за минусом неподтвержденной суммы?..(эпопея с претензиями чувситвую затянется!)..и если без непринятой суммы принимать к учету, то надо ли как отмечать в с-ф и акте данное расхождение?
.Можно услышать проводки по бухсправке?
Например,
Работы на 10000 руб из них например 2000 не принимается..
1)получ-ся всё принимаем, и куда уводить 2000 бух.справкой:
26/60 8474р.
19/60 ндс 1525р.
или же сразу нре принимаем и как отразить те же 2000:
2)26/60=6779р. ((10000-2000)-ндс)
19/60 1220р.
А 2000 куда, на сч.91???
если не принимаются значит никуда
лять. бухсправка - это бамажка, объясняющая, почему в доках 10 тыр., а отражено только 8 тыр.
забудь уже про 1с, - мозг включи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
