Не проведенные накладные

[Ната.ру]

Добрый день, работаю на новом месте. Стала проводить акты сверки с постащиками-просто тихий ужас: практически по каждому у нас нет нескольких входящих накладных или актов выполненных работ. И ладно бы накладные за 2013 год, так ведь еще встречаются расхождения за 2012год(даже июль!) У меня складывается впечатление, что проведение актов сверок не происходило раньше вообще. Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда считала, что перед тем, как делать квартальный отчет, нужно каждую сумму в оборотке по 60 и 62счету подтвердить каким-то документом.
Что теперь можно сделать? Поставить работу(услугу) или стройматериалы на приход и списать на 99? Или как?

[ЮНаталия]

Или как?

запросите у них копии документов. Услуги, которые они у себя провели, действительно были оказаны? Попросите у них копии документов и проведите их у себя, приняв на расходы.

[Ната.ру]

запросите у них копии документов. Услуги, которые они у себя провели, действительно были оказаны? Попросите у них копии документов и проведите их у себя, приняв на расходы.

Конечно запрашиваем наши экземпляры. Сначала электронкой, потом с синей печатью по почте. Просто многие объекты строительства, по которым будут услуги/работы/материалы уже закрыты. Куда это списывать тогда?

[ZZZhanna]

у нас нет нескольких входящих накладных или актов выполненных работ

а оплата по этим накладным и актам?

[Ната.ру]

а оплата по этим накладным и актам?

Оплата была. По большинству контрагентов висит наша оплата и очевидно, что они нам все услуги оказали(материалы отпустили), просто эти документы по каким-то причинам до бухгалтерии не дошли

[ЮНаталия]

Куда это списывать тогда?

на не уменьшаемые для НО расходы Только не на 99 сч, а на счета затрат. Если это расходы текущего года, и на 91 счет если прошлого.

[Ната.ру]

Спасибо!

[Пилкин Вася]

на не уменьшаемые для НО расходы Только не на 99 сч, а на счета затрат. Если это расходы текущего года, и на 91 счет если прошлого.

с какого хрена "на неуменьшаемые"?

[ЮНаталия]

с какого хрена "на неуменьшаемые"?

с того, что объекты уже закрыты и сданы, насколько я поняла.

[Тоня]

Тем более уменьшающие, как документально подтвержденные и направленные на извлечение дохода.

[Пилкин Вася]

с того, что объекты уже закрыты и сданы, насколько я поняла.

исправление ошибок отменили?

[ЮНаталия]

Я про строительство. Если объект закрыт, то как, можно по нему списать расходы?
По другим видам деятельности и общехозяйственным расходам, конечно, нужно списать расходы и уменьшить НО базу.

[Пилкин Вася]

Я про строительство. Если объект закрыт, то как, можно по нему списать расходы?

см. сообщение выше

[Тоня]

то как, можно по нему списать расходы?

А почему нет, если материалы действительно были использованы на этих объектах? Факт не отражения их на счетах БУ и не включение в расходы в НУ (вспоминаем надоевшую уже тему сокрытия убытков) не делает их необоснованными.

[ЮНаталия]

не делает их необоснованными.

но очень натянутыми

[Пилкин Вася]

но очень натянутыми

на что?

[ЮНаталия]

на что?

см пост 8