Начисление больничного листа в 1С

[uchet-delo]

Прошу помощи, дорогие форумчане!
1С8 стала осваивать совсем недавно (Базовая версия). С начислением зарплаты все понятно. Возникла ситуация по начислению пособия по временной нетрудоспособности сотрудника за счет ФСС. Пособие рассчитала, завожу его через документ "начисление заработной платы", соответственно в документе указываю вид начисления - "пособие по врем.нетрудоспособности". Проводка должна быть Д69.01 К70 Но такая проводка автоматически не формируется, и вручную ввести такую проводку не получается. Что посоветуете сделать? Как отразить задолженность ФСС перед предприятием?

[Аноним64]

Прошу помощи, дорогие форумчане!
1С8 стала осваивать совсем недавно (Базовая версия). С начислением зарплаты все понятно. Возникла ситуация по начислению пособия по временной нетрудоспособности сотрудника за счет ФСС. Пособие рассчитала, завожу его через документ "начисление заработной платы", соответственно в документе указываю вид начисления - "пособие по врем.нетрудоспособности". Проводка должна быть Д69.01 К70 Но такая проводка автоматически не формируется, и вручную ввести такую проводку не получается. Что посоветуете сделать? Как отразить задолженность ФСС перед предприятием?

В проводках документа есть галка типа "ручная корректировка" думаю только так можно сделать

[Анжелика Ник]

"пособие по врем.нетрудоспособности".

в этом виде начисления у вас какая проводка стоит?

[Аноним64]

Кстати, если речь идет о бухгалтерии 3.0, то интереса ради создал начисление, назначил ему проводки, в документ добавил, провел, все как и требуется, корректировка не нужна.

[uchet-delo]

в этом виде начисления у вас какая проводка стоит?

Д20 К70

[Анжелика Ник]

uchet-delo, ну так вот вам и подсказка где не так.. и потом не забывайте часть пособия за счет средств работодателя

[uchet-delo]

Кстати, если речь идет о бухгалтерии 3.0, то корректировка не нужна.

У меня установлена версия 1С 8.2 Базовая версия

[uchet-delo]

uchet-delo, ну так вот вам и подсказка где не так.. и потом не забывайте часть пособия за счет средств работодателя

Я понимаю, что проводка не так формируется, но вручную корректировать никак не могу, программа не дает.

[Анжелика Ник]

Но такая проводка автоматически не формируется,

потому что сформировалась

Д20 К70

правильно?

[Анжелика Ник]

uchet-delo, выберите нужное начисление с правильной проводкой внутри и будет вам счастье..

[uchet-delo]

uchet-delo, выберите нужное начисление с правильной проводкой внутри и будет вам счастье..

Анжелика Ник, спасибо за советы. Буду пробовать дальше.

[Анжелика Ник]

uchet-delo, еще раз напомню что пособие по нетрудоспособности не полностью за счет ФСС..

[uchet-delo]

uchet-delo, еще раз напомню что пособие по нетрудоспособности не полностью за счет ФСС..

В моем случае весь размер пособия за счет ФСС, б/лист по уходу за ребенком не более 10 дней

[Винокурова Юлия]

1С Предприятие 77, релиз 572
подскажите, у меня 3 дня за счет работодателя, 7 ФСС какие проводки?
Д69 К70 начислили общую сумму по расчитаному больничному 2,787.80 (документ начисление з/п)
Д70 К51 выплатили 2787,80 (документ выписка банка)
Д51 К69 возместит ФСС 1951,46
правильно?
836,34 как то учитываются?, может при начислении разбить на две суммы?

[Винокурова Юлия]

отвечаю себе, да, разбить на две суммы, так как 836,34 должны входить в ФОТ

[Винокурова Юлия]

или я не так понимаю

[Крысавица]

В эл. док-те начисления з/пл по 1 человеку должны быть 2 вида начислений пособия - пособие за счет работодателя и пособие за счет ФСС. У каждого вида начисления, включая указанные (а так же компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, отпускные и т.д.) должна быть своя бухгалтерская проводка. По пособию по времен. нетрудоспособности:
Дт 20 (25, 26) Кт 70 - начислено пособие за счет работодателя;
Дт 69.01 Кт 70 - начислено пособие за счет ФСС.
Не забудьте про заполнение справочника "Способы отражения з/пл в регламентированном учете".
Если у вас этих начислений нет в базе программы, то всё это надо добавить вручную, а так же поставить всю классификацию по статьям кодам доходов для НДФЛ и статье 255 НК, облагается ли страховыми взносами и прочее. Только тогда ваши начисления правильно отразятся в проводках и всех регистрах по начислению страх. взносов и НДФЛ, а также справке 2-НДФЛ.

[Винокурова Юлия]

а за счет средств ФСС пособие облагается НДФЛ?

[Винокурова Юлия]

Рассчитывает НДФЛ неправильно, блин

[Крысавица]

а за счет средств ФСС пособие облагается НДФЛ?

[lightmaker-girl]

Здравствуйте, помогите,пожалуйста - не могу понять как отразить сумму по больничному листу за счет фсс в 4ФСС и в проводках по бухучету
69.01 70 7346,29 начислена сумма б/листа за счет ФСС
26 70 22*105,26 начислена сумма з/п+ сумма б/листа за счет работодателя
69.01 51 7346,29 перечислена сумма налога

Получается, что сумма 7346,29 будет отражена в 4 ФСС в графе расходы на цели социального страхования, а в бухучете как делается? Нам должен ФСС вернуть деньги на р/с и тогда будет проводка или как?
51 69.01 возместит ФСС 7346,29 . На основании сданного отчета 4ФСС делается такой возврат от ФСС или нужно ехать и подавать какие -то документы на возмещение дополнительно?

[Крысавица]

69.01 70 7346,29 начислена сумма б/листа за счет ФСС
26 70 22*105,26 начислена сумма з/п+ сумма б/листа за счет работодателя
69.01 51 7346,29 перечислена сумма налога

должен ФСС вернуть деньги на р/с и тогда будет проводка

51 69.01 возместит ФСС 7346,29

А до тех пор будет висеть дебетовое сальдо на сч. 69.01.

На основании сданного отчета 4ФСС делается такой возврат от ФСС или нужно ехать и подавать какие -то документы на возмещение дополнительно?

4-ФСС (если попадает на отчетный месяц, то текущий отчет - но тут установлены сроки, у нас было не позднее 5-го числа отчетного месяца, а вам надо уточнить в вашем отделении ФСС - или внеочередной по окончании месяца начисления пособия, что указывается на титульном листе 4-ФСС рядом с периодом отчета) + подтверждающие документы. Конкретный перечень уточните у себя, но обычно это заявление на возмещение, копия б/л, копия расчета пособия к нему, лицевые счета по з/пл работника за расчетный период, индивид.карточки учета начисления страх. взносов, док-ты о выплате пособия, трудовой договор с допсоглашениями, приказ о приеме работника.

[lightmaker-girl]

А до тех пор будет висеть дебетовое сальдо на сч. 69.01.

4-ФСС (если попадает на отчетный месяц, то текущий отчет - но тут установлены сроки, у нас было не позднее 5-го числа отчетного месяца, а вам надо уточнить в вашем отделении ФСС - или внеочередной по окончании месяца начисления пособия, что указывается на титульном листе 4-ФСС рядом с периодом отчета) + подтверждающие документы. Конкретный перечень уточните у себя, но обычно это заявление на возмещение, копия б/л, копия расчета пособия к нему, лицевые счета по з/пл работника за расчетный период, индивид.карточки учета начисления страх. взносов, док-ты о выплате пособия, трудовой договор с допсоглашениями, приказ о приеме работника.

Поняла, большое спасибо, будем уточнять.

Еще вопрос возник - указана дата болезни сотрудника(уход за ребенком до 7-ми лет амбулаторно) с 05.02.2015 по 13.02.2015. Мы оплачиваем 7 дней или 9? Попадают ли в расчет выходные днт?

[Винокурова Юлия]

если торговая организация, все равно через 26?

[Крысавица]

если торговая организация, все равно через 26?

Тогда по идее 44 сч., как и все начисления.

[Винокурова Юлия]

поняла, спасибо!

[lightmaker-girl]

Поняла, большое спасибо, будем уточнять.

Еще вопрос возник - указана дата болезни сотрудника(уход за ребенком до 7-ми лет амбулаторно) с 05.02.2015 по 13.02.2015. Мы оплачиваем 7 дней или 9? Попадают ли в расчет выходные днт?

Прочитала, что попадают - тогда вопрос такой - корректировку лучше делать мартом, чтобы висел долг за предприятем, доплатить НДФЛ и подать расчетв первый квартал в ФСС или можно и в апрель? Какая практика?

[Крысавица]

Попадают ли в расчет выходные днт?

Все периоды времен. нетрудоспособности считаются в календарных днях. Если листок врем. нетрудосп-ти открыт в выходной, то с этого дня и оплачиваете.

уход за ребенком до 7-ми лет амбулаторно

Не забывайте про ограничение в оплате по общему кол-ву дней б/л по уходу с начала года и возраста ребенка и процент оплаты первых 10 дней и последующих.
Кстати, пособие по врем. нетрудоспособности по уходу за заболевшим ребенком целиком за счет ФСС.

[Крысавица]

корректировку лучше делать мартом, чтобы висел долг за предприятем, доплатить НДФЛ и подать расчетв первый квартал в ФСС или можно и в апрель? Какая практика?

А практика такова, что ФСС корректирующие 4-ФСС принимать не желает.

[lightmaker-girl]

подскажите, все ли дни указывать в 4 фсс или только за счет фсс когда оплачивает?