Год назад оплатили европейскому поставщику валютой товар, постоплата, но на 60сч остается и меняется сумма по регламентной операции "переоценка валютных остатков". Подскажите, как это закрыть? Это была одноразовая поставка и расчет произведен полностью. SSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS
berejok, если расчет произведен полностью, то на 60сч не должно быть сальдо. Остаток может весь из-за неправильно рассчитанных курсовых разниц.
Закрыть кредиторку на 60. Проводка 60 52 где?
berejok, если бы оплата была и оприходование товара были в этом году, то можно было бы перепровести документы оплаты и документы оприходования и остаток скорее всего ушел бы. В текущей ситуации можно попробовать посчитать курсовые разницы вручную. Большая сумма висит на 60 счете?
Тоня, человек пишет что оплата была год назад
А какая разница, в прошлом году ее не должно чтоль быть? Просто посмостреть почему 60 не закрылся, что там с аналитикой.
15*042,97 К .... подскажите, плиз, какой проводкой можно закрыть этот ежеквартальный кошмар?
Что это?15*042,97 К
berejok, я бы на вашем месте пересчитал курсовые разницы с первой операции по этому контрагенту и внес исправления в 3 квартале
подскажите, пожалуйста, что делать чтобы эта сумма ушла и не нужно было пересдавать отчетность за год... остаток сейчас К 15 042,97Сообщение от Тоня
может подскажете как пересчитать эти курсовые разницы и на какой счет их отнести в 3 кв, чтобы закрыть этого контрагента? спасибо большое заранее
Посмотрите оборотки с момента погашения этой задолженности. Если в учете формировались разницы и отражались на 91 счете (и во внереализационных доходах/расходах), их надо оттуда "убрать" путем внесения корректирующих проводок в 3 кв. Система налогообложения?
ОСНО... я сделала сейсас от 1 июля проводку Дт60 Кт91... на сумму сальдо по итогам второго квартала... попробую щас закрыть месяца и глянуть не образуются ли вновь эти разницы... не знаю насколько это все правильно... к НУ не принимаю
Все. Разницы не образуются. Всем большое спасибо за участие. Я вас всех люблю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием