Здравствуйте. Ситуация следующая. Мы в апреле выставили акт об оказанных услугах, а в сентябре в ходе сверки выяснили, что была допущена ошибка (не арифметическая), и сумма по акту должна быть другая. Подскажите, чтобы исправить ошибку, можно ли сделать сторно апрельского акта и сформировать вместо него новый акт с верной суммой в сентябре? Заранее спасибо.
По бух.проводкам так и надо.
У вас ОСНО?
Мы на упрощенке. Получается, наш контрагент тоже должен сделать сторно апрельского акта и провести у себя новый акт в сентябре? Не получается решить ситуацию таким образом. Контрагент просит внести исправления в первичный акт (зачеркнуть старую сумму, написать верную, поставить подписи с надписью "исправленному верить"). Как в таком случае отобразить исправления ошибки в учете?
С упрощеной проще, не надо вам с НДС заморачиваться.
Исправьте просто заказчику акт.
У вас проводки по БУ, как и написали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
