Доходы прошлых периодов
Подскажите пожалуйста, ситуация такая: Отправили письмо с претензией поставщику о его задолженности нам в сумме 10 рублей. Поставщик нам на это прислал акт выполненных работ на сумму 10 рублей датированный прошлым периодом. Мы работаем с НДС. Счет-фактуры нет. Как мне сейчас отразить этот акт? Ведь дебиторская задолженность у нас висит. Что делать с НДС без сч.-фактуры?
А то, что написано в акте вам сделано? Если сделано, то принять к учету датой обнаружения. Счет-фактуру запросить.
Сделано, счет-фактуру они отказываются выставлять. Принять к учету могу без счет-фактуры? Если могу то на какой счет? И как быть с НДС? Делать уточненку?Сообщение от Январь
Почему?
Разумеется. Если НДС выделен, а счета-фактуры не будет, то: 19 - 60; 91.2 - 19. А если речь действительно о 10 рублях, то так и проще
А что уточнять, если счета-фактуры нет?
Просто не хотят выставлять счет-фактуру и все./ С НДС понятно, а на какой счет оприходовать акт? Я провела справкой о субподрядных работах. Или я неправильно сделала.?Почему?
Разумеется. Если НДС выделен, а счета-фактуры не будет, то: 19 - 60; 91.2 - 19. А если речь действительно о 10 рублях, то так и проще
А что уточнять, если счета-фактуры нет?
Так это зависит от того, зачем вам эти работы
В общем я провела этот акт справкой о субподрядных работах, а как мне сейчас делать декларацию по НДС если у меня отражается на 19 счете НДС по этому акту?
Ни на какую декларацию этот НДС не влияет. Провоку я вам написала
Спасибо огромное) очень помогли, я думаю надо попытаться получить от них счет-фактуру, и провести в текущем периоде этот НДС. Я же могу текущем периодом учесть НДС за прошлый период на основании счет-фактуры?
В каком периоде получили счет-фактуру, в том и можете.
спасибо огромное).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием