Здравствуйте.
Проблема в следующем. Ввожу остатки ОС на 01.01.2013.
БУ: первоначальная стоимость - 22465,25
Текущая стоимость - 22465,25
Накопленная амортизация - 22465,25
НУ: первоначальная стоимость - 22465,25
Текущая стоимость - 22465,25
Накопленная амортизация - 9360,25
Далее надо поставить ПР. Я так понимаю это 22465,25-9360,25= 13105 (постоянная разница в оценке накопленной амортизации). Правильно?
Далее провожу документ и делаю "Амортизация ОС". В бух. учете проводится амортизация 187,21 руб. В налоговом учете : НУ 187,21, ВР - 187,21 и в оборотно сальдовую по налоговому учете за месяц встает цифра "0". Но в регистре -расчете амортизации основных средств амортизация отражается.
Вот вопрос. Где что я делаю не так. Как правильно внести ПР в НУ?
Просто в регистре - расчете отображается все правильно, а вот в оборотно-сальдовой по сч 02 НУ отображается только накопленной амортизации до 01.01.2013, а за текущий месяц сумма не ставит. Открываю карточку там: НУ 187,21 ВР -187,21. Почему?
