У организации на ОСНО поступления на р/с без НДС???

[tratatyshka]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Прошу у вас помощи,т.к. не очень разбираюсь в НДС)) У знакомых ООО на ОСНО (брокерская компания, оказывают консалтинговые услуги). Никакой учет в 3 квартале не велся, и сейчас они вдруг вспомнили, что нужно сдавать отчетность. Предоставили мне выписку с р/с за 3 квартал. Практически все операции ( и поступления и списания одного содержания:"Оплата за консалтинговые услуги"). Но вот только есть некоторые поступления БЕЗ НДС (на общую сумму 2500000) от разных фирм. Вопрос: разве такое может быть?? Ведь все поступления у организации на ООО д.б. с НДС. Подскажите, пожалуйста, какой м.б. выход из данной ситуации, ведь отчетность не за горами. Заранее всем спасибо)))

[mvf]

Буквы в назначении платежа не влияют на отчетность и исчисление налогов.

[tratatyshka]

Т.е. этот НДС все равно нужно выделять и уплачивать в бюджет, правильно я понимаю??

[бух-та]

Оплачивали "покупатели" на основании каких документов, может быть им выставляли услуги без НДС или договора без НДС?

[tratatyshka]

Оплачивали по выставленному счету. Получается, что наша организация выставляла счета без НДС?? Но так же нельзя?? Что теперь делать, подскажите, пожалуйста.

[бух-та]

А Ваши покупатели на каком режиме?

[бух2007]

Получается, что наша организация выставляла счета без НДС??

Так узнайте в Вашей организации что и кому они выставляли, что за операции там были. Может быть они по ст.149 освобождены от НДС

[mvf]

А Ваши покупатели на каком режиме?

А какая разница?

[бух-та]

А какая разница?

Если покупатели на ОСН, а доки без НДС были, то изменить в одностороннем порядке не получится. При условии, если, конечно сами всё-таки являются плательщиками НДС.

[tratatyshka]

Говорят, что нам оплачивали за услуги по поиску клиентов. Освобождения по 149 ст. нет

[бух2007]

Если покупатели на ОСН, а доки без НДС были, то изменить в одностороннем порядке не получится. При условии, если, конечно сами всё-таки являются плательщиками НДС.

Ничего не поняла. Что изменить?

[бух-та]

Документы для покупателей, без НДС были, соответственно НДС к вычету не было.

[бух2007]

Документы для покупателей, без НДС были, соответственно НДС к вычету не было.

А, Вы в этом смысле... Не известно, а был ли мальчик были ли вообще документы. Почему-то автор темы смотрит только выписки, хотя из надо рассматривать в комплекте с отгрузочными документами

[Аноним]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Прошу у вас помощи,т.к. не очень разбираюсь в НДС)) У знакомых ООО на ОСНО (брокерская компания, оказывают консалтинговые услуги). Никакой учет в 3 квартале не велся, и сейчас они вдруг вспомнили, что нужно сдавать отчетность. Предоставили мне выписку с р/с за 3 квартал. Практически все операции ( и поступления и списания одного содержания:"Оплата за консалтинговые услуги"). Но вот только есть некоторые поступления БЕЗ НДС (на общую сумму 2500000) от разных фирм. Вопрос: разве такое может быть?? Ведь все поступления у организации на ООО д.б. с НДС. Подскажите, пожалуйста, какой м.б. выход из данной ситуации, ведь отчетность не за горами. Заранее всем спасибо)))

Как правило бухгалтер при ведении учета операций должен руководствоваться первичными документами. Подгонять бухгалтерию под движения по расчетному счету как то не правильно. И коль уж такие обстоятельства (не буду давать им оценку) то замарачиваться с ндс не стоит.

[бух-та]

наверное т.к.

не очень разбираюсь в НДС))