Добрый день!
Взяла организацию, а у нее на 41 счете остаток огромный. Склада (помещение) нет, товара по факту то же, а все числится. Как правильно это все довести до ума?
 |
Добрый день!
Взяла организацию, а у нее на 41 счете остаток огромный. Склада (помещение) нет, товара по факту то же, а все числится. Как правильно это все довести до ума?
А где товар?
Бывает и такое. Я бы наверно продала за копейки кому-нибудь на бумаге и сделала зачет например, чтоб задолженность закрыть.Сообщение от Аноним
Ekaterina0859, убытки в отчетности вас не пугают?..
Меня нетРазные ситуации бывают, не обязательно будет убыток. Мы же не знаем их цифр и кол-ва товара, можно все сделать по уму.
Ekaterina0859, могут не пугать реальные убытки, а здесь фиктивные будут
Автор пишет, что "огромный остаток", а вы пишете "продать за копейки"
Как же без убытка-то? Если без убытка, то НДС к уплате большой будет, ради снижения которого, вероятно, и "закупался" товар
Ради этого и закупался, как понимаю. На данный момент убытков нет.
Красиво избавиться от остатков не получится
Да при обороте 12 млн. склад на 4,2 млн.(примерная сумма, т.к. пока что поняла под предстоящие поставки около 1,5 млн уйдет. остальное в основном висит годами) , ну если перекопать офис ну на 600 тыщ можно наскрести чего там.Меня нет
Годами висит? И вас ни разу не проверяли?
Аноним, согласен с Зета что безболезнезненно избавиться не удасться
Пока нет.
Зета, если отчетность составлена правильно, то могут и не проверить
А как не безболезненно?
Ну тогда конечно да! Если остатки в млн., то конечно покупалось для занижения базы. Сразу конечно не получиться избавиться от всего, постепенно можно попробовать что-то сделать. Удачи вам в этом.
После 3 лет существования уже как-то не очень комфортно на такой фирме учет вести.
Я ничего не делала бы. Грехи не ваши, а обвинять будут потом вас. Просто объясните ситуацию руководителю
Да я все то 1,5 как вышла пока не вникла как тут все, а вчера пришло письмо налоговой дать объяснения по удельному весу ндс, к нему формы всякие прилагаются. в одной есть графа счет 41. Вот и призадумалась.
Аноним, можно, например,продать его и заплатить НДС и налог на прибыль
Да у меня это первая мысль. думал чего еще подскажите.
максимальная налоговая оптимизация
продать воздух--->заплатить в бюджет реальные деньги
Провести инвентаризацию, оформить результаты и показать руководителю. Пусть решает, что с этим делать.
Имхо, для Вашей ситуации важно зафиксировать этот момент (недостачу), что бы ее потом на Вас не повесили
Так купили тоже воздух.максимальная налоговая оптимизация
продать воздух--->заплатить в бюджет реальные деньги
Только вопрос как теперь этот воздух хранить. У дира есть гараж и контейнер могу ли я их как за склад принять? Мне заполнить нужно форму для налоговой. там графа, склад и приложить договор с арендой. Но получается что не могу договор приложить, т.к. собственность дира.
если арендуете у директора - можете
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Как оказалось у него нет на собственность документов: гараж не его, а контейнер (купил где то у кого то за 40 тыщ.) стоит на территории где мы снимаем офис. в оплату аренды включена эта территория, но нигде не прописано. Все равно в аренду оформлять? и платить ему ежемесячно некую сумму, ну там 5000 руб., например на карту. Я к тому что нужно прописать адрес нахождения контейнера, если пропишем где находится офис подставим арендодателя.
А если без оплаты в аренду можно? а то ему нужно будет заплатить ндфл с этого дохода. Голову "сломала" с этим складом.
Или как вариант в договоре прописать, что НДФЛ платит ООО за него. или нельзя так?
Это Вам придется НДФЛ удерживать. Ему ничего не нужно будет делать
Причем это не зависит от договора, это ваша обязанность как налогового агента
Спасибо с ндфл определилась. А вот как быть с договором? просто прописать контейнер и все. И затраты как учитывать. прочие выплаты га 91,2?
Арендовать можно у лица, имеющего право на данное имущество - право собственности или иное, позволяющее передавать имущество в аренду третьим лицом. Иначе арендную плату за этот непонятно кому принадлежащий контейнер можно было бы платить кому угодно - например, мне
А также можно платить вашему директору плату за аренду, например, эйфелевой башни.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я реально последние время похоже на маразматика. Готова купить даже башню))) чую если я заполню эту форму для налоговой с таким остатком по 41 и без склада. в след году придут!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
