Восстановление НДС

[Аноним]

Уважаемые Клерки! Помогите пожалуйста разобраться, совсем запуталась.....
В 1 кв.2013 оплатили поставщику аванс за товар (соответственно получили сч-ф на аванс, по проводкам Дт68.2 Кт 76.ВА). Во 2 кв.2013 получили товар, но сумма была увеличена. Чтобы восстановить НДС, сделала проводку Дт 76.ВА Кт 68.2 на сумму аванса (работаю в 1С 7.7). Получается, что в декларации по НДС сумма востановленного НДС должна отражаться в строках 90 и 110 раздела 3. Но я сразу не заметила....и сумма снова попала в строку 130. А сейчас пришло письмо из налоговой о том, что неправильно расчет ндс..... Значит я должна вычесть сумму из строки 130 и записать ее в строку 90, так ли???? Каким документом это сделать в программе??? И какие подтверждающие документы нужно теперь сдавать в налоговую кроме корректировочной декларации?????
Заранее большое спасибо!!!

[Январь]

Получается, что в декларации по НДС сумма востановленного НДС должна отражаться в строках 90 и 110 раздела 3. Но я сразу не заметила....и сумма снова попала в строку 130.

Восстановленный НДС, да. Но в 130 НДС к вычету с полученного товара тоже идет

Каким документом это сделать в программе???

Формирование записей книг продаж (по восстановлению) и покупок (по вычету в полученного товара)

И какие подтверждающие документы нужно теперь сдавать в налоговую кроме корректировочной декларации??

А что в письме написано? Если просто объяснений просят, то уточненку. Если действительно не правильно посчитали и налог к увеличению получается, то сначала не забудьте налог и пени доплатить

[Аноним]

Январь, спасибо за помощь!!! Значит, когда получили документы от поставщика, нужно было на основании сч-ф полученного на аванс сделать запись книги покупок (только как: сторнирующая или зачет аванса?) и запись книги продаж на сумму аванса??? Тогда все отразилось бы в декларации правильно?
В письме указано"...Инспекция ФНС России по г. Москве требует представить в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего сообщения пояснения (документы) о причинах указанного расхождения..." Следовательно предоставлять документы нужно, только какие кроме тех, что от поставщика получили?..
А еще вопросик! Как теперь пени посчитать? Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулась с этим...
Заранее большое спасибо!!

[Январь]

когда получили документы от поставщика, нужно было на основании сч-ф полученного на аванс сделать запись книги покупок

На основании счета-фактуры полученного на аванс - запись в книге продаж
Запись в книге покупок по обычному счету-фактуре на товар.

представить в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего сообщения пояснения (документы) о причинах указанного расхождения..

Не вижу, какие документы они хотят Письмо просто напишите "ошиблись, исправились"

Как теперь пени посчитать?

Например, воспользовавшись калькулятором: http://www.klerk.ru/tools/penalty/
А есть пени то? Что по цифрам у вас получилось?

[Аноним]

Сумма к уплате теперь больше на 2258,00. И нужно будет разными платежками оплачивать пени и НДС к доплате?
Спасибо большое Вам, Январь, за разъяснения!!!!

[Январь]

И нужно будет разными платежками оплачивать пени и НДС к доплате?

Разными. КБК отличаются