1С 432 по оплате и учет НДС

[ДК]

Уважаемые коллеги!
Имеем сл. ситуацию.
Бух 432. УП "по оплате".
Отгружаем товар покупателю Проводки 45 - 41,1 (100 руб)
Выписываем СФ если снять учет НДС - введенная потом, после оплаты не формирует проводок!
если учитывать на 77.Н.1 формируется проводка 90.3 - 76.Н.1 20руб
Вот тут и роется собака: по договору клиент вступает во владение товаром после оплаты,
а мы себе в кредит 90.3 уже нарисовали 20 руб!
По идее эту проводку должен формировать документ "Реализация отгруженной продукции"?
А Запись Книги покупок - откручивать 76.Н.1 на 68.2.
Или я чегой-то не понимаю?

[Чиж]

Предлагаю такое решение:
при оформлении с/ф ставьте НДС на 68.2 счет, НО НЕ ПРОВОДИТЕ С/Ф. Таким образом, на 45 счете у Вас стоимость отгруженного товара, НДС еще "не нарисован". Правильно?
Теперь, при оплате этого товара меняете дату с/ф на дату оплаты и проводите ее. Оплаченный НДС сразу попадает на 68 счет.

[Классная_alex]

Подскажите, как мне отразить в БУ и НУ программу 1С, полученную, как помощь учредителей?

[БТР]

Похоже, что операция не из тех, что полноценно реализована в типовой. Просто разная методология. Видимо вопрос в первую очередь бухгалтерский.
С другой стороны, можно предположить баг в типовой конфигурации: проведение СФ не отрабатывает вариант с отгрузкой через 45 счет так, как должна...

[БТР]

Ага, вспомнил.
В тех случаях, когда мы ведем учет операций по оплате, мы формируем счет-фактуру после оплаты. До оплаты она вообще не создается и не предъявляется покупателю.

[Инга К.]

Если можно, я покажу как я выкручиваюсь.
Дело в том, что предложение БТР:

"До оплаты она вообще не создается и не предъявляется покупателю"

Не правильно. Мы должны предъявлять счет-фактуру в течение 5дней от даты отгрузки (а не от перехода права собственности)
Счет-фактуру формирую, распечатываю, но не провожу.
При оплате формирую и провожу документ: "Реализация отгруженной продукции", затем на основании этого документа формирую и провожу счет-фактуру. Номерую эти счета-фактуры не в общем порядке, если по отгрузке т.н. "нормальные" счета-фактуры у меня 1,2,3, то эти 1/р, 2/р, 3/р - их не распечатываю, только провожу для формирования проводок, причем НДС начисляется на 76.Н.
На основании этой счет-фактуру провожу запись в книгу продаж, где указываю номер "нормальной" счет-фактуры.
Сложновато, но по-другому выкрутится не смогла.

[Templar]

Уважаемая Инга К.

Технически Вы все сделали почти правильно, но почему последнюю счет-фактуру Вы не учитываете? Ведь она не противоречит положению по учету счет-фактур и книги продаж.

Первую счет-фактуру проводите (только снимаем галочку "Счет учета НДС").
На основании документа "Реализация отгруженной продукции" (ведь она уже оплачена, верно?)
Создаете другу счет-фактуру на реализованную продукцию.
Которая в свою очередь проводиться и формирует проводки по Д90.3 и К68.2, что собстенно и требовалось.

[Инга К.]

Не совсем понимаю, что Вы предлагаете?
На одну отгрузку регистрировать две счет-фактуры так?
Попробую еще покрутить.
Так с ходу не поняла.

То что я описала имеет существенный недостаток- при импортном товаре не правильно ведется аналитика по забалансовому учету ГТД.
И я не могу придумать, что здесь можно сделать.
Может есть предложения?