аренда у белорусов, сориентируйте пожалуйста

[Радость:)]

Добрый день. Скажите пожалуйста, мы ооо осно, заказчики, берем в аренду строительную технику с экипажем (все белоруссы) для выполнения строительных работ в россии. Белоруссы в России не зарегестрированы...
Смущает сий момент: "Налог уплачивается в государстве - члене Таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ, услуг (ст. 2 Протокола от 11.12.2009)." -место реализации услуг получается - Россия...
...можем ли мы стандартно провести сделку и выступить налоговыми агентами? если да, то:

Белорусики мои просят им закрыть 30.06 эсм-7. Правильно ли я понимаю, наряду с декларацией ндс сдаем декларацию по косвенным налогам до 15.10 + уплачиваем НДС, а пока открываем валютный счет и паспорт сделки для оплаты услуг в белоруссию.
И только после оплаты пишем ...что пишем? ведь заявление о ввозе товаров


Буду очень признательна за ответ.
p.s. несколько лет назад работала с Белоруссией по импорту товаров, а вот с арендой техники и услугами не сталкивалась...

[Тоня]

выступить налоговыми агентами?

Да.

Правильно ли я понимаю, наряду с декларацией ндс сдаем декларацию по косвенным налогам

Нет. Прочтите название декларации по косвенным до конца и сразу станет понятно. Уплачиваете только НДС агента.

[Радость:)]

значит
1.открываем валютный счет
2.паспорт сделки
3.просто уплачиваем ндс агента
4.сдаем стандартную нашу декларацию
никакого возмещения не будет получается, верно?

[Тоня]

1-2. По необходимости.
3-4. Да
Вы плательщик НДС? К вычету агентский примите.

[Радость:)]

мы - плательщик ндс.
если я правильно понимаю - сумма закрытия 4млн.руб. из этой суммы 18/118 уплачиваем в бюджет и 4млн-18/118 =остаток перечисляем на счет белорусикам нашим.
тогда возмещать ведь нечего...

[Тоня]

Если в цену договора НДС включен (указан)

тогда возмещать ведь нечего...

Предъявлять к вычету есть чего, насчет возмещать по итогу декларации это вам, конечно, лучше знать.

[Радость:)]

Если в цену договора НДС включен (указан)

Предъявлять к вычету есть чего, насчет возмещать по итогу декларации это вам, конечно, лучше знать.

Тоня, Спасибо Вам Огромнейшее!!!!!
Договор у нас без суммы, есть цена -оплата за 1 м/ч=35000р., в т.ч. ндс 5 338,98р. Значит этого достаточно для возмещения.

[!Сергуня]

значит
1.открываем валютный счет...

Если расчеты с белорусами в российских рублях, то валютный счет открывать ни к чему. Достаточно расчетного в рублях.

[Радость:)]

Если расчеты с белорусами в российских рублях, то валютный счет открывать ни к чему. Достаточно расчетного в рублях.

спасибо, пошла звонить в банк