Подскажите, пжл... 1С ЗУП 8.2 редакция 2.5 (2.5.70.1). В сентябре нерезиденты стали резидентами. Программа пересчитала НДФЛ. Но часть НДФЛ мы не можем зачесть, эту сумму сотрудникам должна вернуть ИФНС, а она попадает в расчетную ведомость, как задолженность организации перед работником. Как убрать на конец года эту задолженность? Ведь по факту ее нет.
1. заведите в ЗУПе новое дополнительное удержание в соответствующий справочник... назовите, например, "Передача долга по излишне удержанному НДФЛ на возврат самим ИФНС"... сопоставьте этому элементу справочника проводку Дт 70 - Кт 73
2. введите в декабре или при увольнении новорезиденту док разового удержания с этим новым видом "Передача долга по излишне удержанному НДФЛ на возврат самим ИФНС"... проставьте сумму...
3. после переноса проводок в Бухию - введите там док Операция с проводкой:
Дт 73 - Кт 68.01 в содержании пропишите "Передача долга по излишне удержанному НДФЛ на возврат самим ИФНС"... распечатайте Бухсправку и подпишите...
Генук, спасибо большое. Уже увидела ваш ответ в подобной теме. Через поиск на сайте не нашла, зато поисковик отправил по адресу...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
