Добрый день, брокеры выставляют нам счет, сч/ф и акт за свои услуги (экспорт) с ндс 18%, хотя насколько я поняла., что должны с 0%, у нас было возмещение и налоговая убрала вычеты по этим документам. Снова экспорт и снова документы с 18% ндс и платила тоже с ндс 18%, как правильно отразить эти расходы в бух учете и налоговом и что делать с ндс?
Давно? Чем аргументировала в акте?налоговая убрала вычеты по этим документам
Наш 2.1.-1-164-НК ограничивает применени 0 ставки. Звучит
транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.
И брокеры часто "уходят" от этого заключая договоры информационных/консультационных услуг, содействия в оформления и т.д.
Может быть у вас подобная ситуация?
Добрый день.Сообщение от Аноним
И все же. Если транспортно-экпедиционные услуги фактически не оказываются, а оказываются именно услуги по таможенному оформлению. Это попадает под ставку 0 %?!
Я же процитировала кусок из кодексавроде бы русским по белому написано..
З.Ы. До появления этого подпункта в 1-164-НК налорги считали, что брокеры должны предъявлять 18%.
если договор с брокером составлен напрямую, он под действие цитаты не попадает.Я же процитировала кусок из кодекса
З.Ы. До появления этого подпункта в 1-164-НК налорги считали, что брокеры должны предъявлять 18%.
А бывает накривую?напрямую
вот только не делай вид, что не поняла. бывает, когда экспедитор фактически выступает посредником и заключает договоры от имени экспортера.А бывает накривую?
В натуре не поняла) но так и я о том же
он под действие цитаты не попадает.
Здравствуйте еще раз, брокер выставляет документы по оказанию услуг по получении разрешительной документации для осуществления экспорта, оказание консультационных услуг,и с 18%, а в ифнс не принимают их к вычету, как мне все это отразить правильно?оплачивала с ндс 18% через расчетный счет.
можно принять в расходы по налогу на прибыль со всей уплаченной суммы, ( как бы без ндс),или лучше списать ндс через 91 и в расходы сумму без ндс?
Предъявленный НДС в расходы нельзя.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием