Доброго времени суток! Скажите чем чревато вот такое - в декларации за 1, 2 кв по НдС реализацию отражалив разд. 3 по строке010 и ндс (18%), а в декларации за 3 кв- по строке030 и соот-но НДС 18/118?
Доброго времени суток! Скажите чем чревато вот такое - в декларации за 1, 2 кв по НдС реализацию отражалив разд. 3 по строке010 и ндс (18%), а в декларации за 3 кв- по строке030 и соот-но НДС 18/118?
А почему решили поменять строки?
Да случайно получилось, программе доверились....
вопрос в том насколько это критично и нужно ли подавать корректировку?
И вообще объясните мне пожалуйста в каких случаях нужно заполнять строку 010 а в каких 030???
При обычной реализации строка 010
030 участвует, если по каким-то причинам вы должны применять расчетную ставку (п. 4 ст. 164 НК посмотрите)
Если сумма налога не искажена, то не критично.Сообщение от Аноним
Сумма налога абсолютно не искажена. вот и думаю что делать ... Если сейчас подать корректировку, камералка будет, как то не хочется((
как бы вы поступили в данной ситуации?
Камералка будет в любом случае, просто потому, что все декларации проверяются.
А пока еще и срок сдачи не прошел. Речь ведь о 3 квартале текущего года?
Я бы заслала уточненку и забыла, что был косяк.
да нет, речь о 2012г. начала сейчас перепроверять (письмо пришло с ифнс о даче пояснений в части расхождения сумм дохода в 3-ндфл и сумме реализации по ндс (у нас ип на осно)) и увидела это. Пишу пояснения и думаю, а стоит ли сейчас уточненку подавать...
А вот у автора запроса и спросите, как им удобнее, чтоб они смогли быстрее от вас отстать.
А 3-НДФЛ с НДС сравнивать - вообще бред, по этим налогам доходы по-разному определяются...
Это понятно, базы по разному считаются. Любит наша ИФНС в отчетный период нас так вот развлекать. Я им тут такое письмецо забабахиваю, со всеми расчетами - подсчетами, ссылками на НК и прочее вот и начала декларации выковыривать, и увидела...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием